A03物资出厂管理标准..docVIP

物资出厂管理标准 编号：SXKXR-GW-03-03-2014 1.目的 规范物资出厂管理,加强公司安全保卫工作，避免公司财产流失。 2.适用范围 本标准适用于所有物资出厂。 3.职责 3.1办公室负责拟订物资出厂管理标准草案，对出厂物资进行检查、登记。 3.2设备部负责设备安装、防腐保温施工单位的机具、材料、车辆出厂和外协加工、修理设备、材料的出厂手续办理。 3.3办公室负责厂区改造项目施工单位的机具、材料、车辆的入、出厂手续办理。 3.4物资采供部负责采购物资返还包装物及采购设备、材料退换货的出厂手续办理。 3.5销售部负责公司所有销售物资以及废旧物资的出厂手续办理。 4.流程图 4.1施工单位物资出厂流程图（见附件1） 4.2外协加工物资出厂流程图（见附件2） 4.3退换货出厂流程图（见附件3） 4.4销售物资出厂流程图（见附件4） 4.5销售物资（废旧物资）出厂流程图（见附件5） 5.要求 5.1施工单位物资出厂 5.1.1施工单位因竣工或其它原因需将其施工所用物资撤离厂区时,须向对口管理部门（设备部或办公室）提出申请，填写《施工单位出厂物资申请表》，注明物资名称、规格型号、单位、数量等。 5.1.2对口管理部门管理员对《施工单位出厂物资申请表》审核后，填写《物资出厂申请单》。《物资出厂申请单》一式二联：第一联存根；第二联出门联，对口管理部门对《物资出厂申请单》上注明的物资名称、规格型号、单位、数量负责。 5.1.3《物资出厂申请单》经对口管理部门负责人审核、主管副总经理批准后，由对口管理部门施工管理员通知安保人员和施工单位人员到现场, 共同对照《物资出厂申请单》监督装车。装车后安保监装人员在《物资出厂申请单》上签字并监送至门房。 5.1.4门卫需认真对照《物资出厂申请单》检查车辆，收回出门联，在《物资出厂登记台帐》上登记后放行。 5.1.5厂区外施工领料出厂时，《物资出厂申请单》上必须注明施工地点及用途。 5.1.6机修车间土建组因竣工或其它原因需将其施工所用物资撤离厂区,或者在厂区外施工需要领料出厂时,须填写《施工单位出厂物资申请表》，注明物资名称、规格型号、单位、数量等，向对口管理部门提出申请，并参照5.1.2-5.1.5办理。 5.2外协加工物资出厂 5.2.1本公司各部门需要对设备、材料外出加工或修理时,由该单位提出申请，经设备部审核后填写《物资出厂申请单》一式二联（同5.1.2）。 5.2.2《物资出厂申请单》经设备部负责人审核、主管副总经理批准后，凭出门联出厂。 5.2.3门卫检查、核对后，收回出门联，在《物资出厂登记台帐》上登记后放行。 5.3退换货物资出厂 5.3.1因质量、数量等原因需退换货的物资，或者按合同约定供货商应回收的包装物等需出厂时,由经办采购员填写《物资出厂申请单》一式二联（同5.1.2），并对所填写的物资名称、规格型号、单位、数量等负责。 5.3.2经办采购员持《物资出厂申请单》经采购部经理审核、副总批准后,通知安保人员和库管员监督装车。 5.3.3库管员核实《物资出厂申请单》上的名称、规格型号、数量后签字。 5.3.4门卫核对、检查后，收回《物资出厂申请单》出门联，在《物资出厂登记台帐》上登记后放行。 5.4销售物资出厂 5.4.1聚酯多元醇树脂以及板材产品出厂 5.4.1.1聚酯多元醇树脂以及板材产等产品销售出厂时,由销售部开具《产品出库发运单》一式七联，按照要求填写提单编号、业务日期、发运单编号、发货仓库、品名、规格、计量单位、实发数量、承运单位、车号等。《产品出库发运单》上必须有开票人签字、销售部公章、出库专用章和发货人签字。 5.4.1.2门卫在检查、核对无误后收回出门联，在出门联背面签字或盖章，并注明已出厂，在《物资出厂登记台帐》上登记后放行。 5.4.1.3出门联一经门卫签字或盖章注明已出厂后，不得再次使用。 5.4.1.4每日早上8：00，当班门卫与销售部、库管员共同核对出门证，核对无误后三方共同在《销售物资出门证核对登记表》上签字，并由库管员在出门联上加盖已核对章，门卫将核对后的出门证交办公室保存。 5.4.2废旧物资出厂 5.4.2.1废旧物资销售出厂时，由销售部销售员通知物资保管部门和办公室现场监督装车。由销售部销售员开具《产品出库发运单》一式二联，第一联存根，第二联出门联，并签字、加盖销售部公章，按照要求填写订单编号、业务日期、发运单编号、发货仓库、品名、规格、计量单位、实发数量、承运单位、车号等。 5.4.2.2《产品出库发运单》上要求必须有销售部和财务部公章及开票人、收货人、发货人、收款人签字，客户持《产品出库发运单》出门联出厂。 5.4.2.3门卫检查、核对无误后，收回《产品出库发运单》出门联，在《物资出厂登记台帐》上登记后放行。 5.4.2.4销售部和物