[企业落实主体责任自查表共性部分.docVIP

附件7: 落实企业特种设备安全生产主体责任自查表（共性部分） 企业名称（盖章）： 企业地址： 自查日期： 类别 范围 自查内容 符合规定 不符合规定 原因说明 主体合法 1.证照齐全有效 安全生产各类证照是否齐全、有效；在生产许可证有效期内，发生变更是否及时按规定办理变更手续 2.生产经营活动符合核准、许可范围 是否超许可范围、超能力生产经营 3.证照管理 是否有违规转借、转让、出租证照的行为 设备设施 1．生产设备设施“三同时”管理 (1)按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方案备案 (2)安全设施设计及安全专篇审查 (3)安全设施竣工验收和备案 2．设备设施运行管理 (1)制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确设备设施管理责任人 (2)设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转 (3) 维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实 (4)特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内 (5)禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备 3．生产设施拆除报废管理 (1) 建立设备报废管理制度 (2) 拆除生产设备设施应按规定处置 (3)涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施 安全投入 1．安全费用 (1) 按规定提取和使用安全费用 (2) 安全费用专户存储，专款专用 2．安全保险 (1)依法为从业人员缴纳工伤保险 (2)高危企业应当依法存储、使用安全生产风险抵押金 3、安全生产条件 (1)具备相关规定的安全生产条件 （2）按照标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。 机构人员 1．管理机构 按规定依法设置安全管理机构，明确企业安全管理机构的安全管理职能 2．人员配备 (1)按规定足额配备安全管理人员 (2)按规定配备专（兼）职安全员 3．健全责任制 (1)明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责 (2)明确各部门、岗位、人员安全工作职责 (3)逐级签订安全生产工作目标责任书 (4)建立安全目标责任考核机制 规章制度 1．安全生产规划（计划） 制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专项工作方案 2．安全生产规章制度 建立安全会议、安全检查、领导带班、隐患排查治理、重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、隐患举报奖励、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等制度 3．岗位安全生产操作规程 编制岗位安全操作规程，并发放到岗位（职工）组织学习 4．制度执行及档案管理 (1)安全规章制度和操作规程执行情况 (2)建立安全生产活动、检查记录档案 (3)规范管理档案 5．职工监督参与 工会组织或员工代表参与安全生产监督 1．培训计划 (1)制定企业年度安全生产培训计划 (2)足额保障安全生产培训经费 教育培训 2．管理人员 (1)企业主要负责人参加培训并取得职业资格证 (2)管理人员参加培训并取得职业资格证 3．操作人员 (1)新员工三级安全培训 (2)复岗、转岗员工新岗位培训 (3)从业人员按规定定期再培训 (4)特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗 (5)新工艺、新技术、新设备人员专项培训 4．规范档案 (1)建立安全培训档案 (2)规范记录培训内容和结果 5．文化建设 (1)制定安全生产宣传教育年度计划 (2)积极开展“安全生产月”、“安全进企业”等宣传教育活动 (3)开展职工参与的寓教于乐的宣传活动 安全管理 1. 从业人员管理 (1)与员工订立的劳动合同,有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款 (2)员工熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 2．作业现场管理和生产过程控制 (1)加强对明火、受限空间、临时用电、高处作业等危险性作业活动管理 (2)爆破、吊装等危险作业需要专人安全监督 3．作业行为管理 (1)开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产