制度建设标准化管理标准..docVIP

制度建设标准化管理标准 1? 主题内容及适用范围 本标准规定了制度建设标准化管理工作的职能管理、修订责任主体、发布程序、标准实施的监督与评价、标准培训、文本质量管理等要求。 2? 术语 2.1　标准：为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 2.2? 流程：指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，促使特定结果的实现。 2.3　企业制度建设：为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对现实或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。 2.4　企业标准体系：企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机的整体。 3? 管理职能 3.1 公司成立制度建设领导小组，企业负责人任组长，各分管副经理任副组长，成员为各部门负责人。企业负责人为本企业制度建设的第一责任人，分管企业管理的副经理为制度建设的分管负责人。 3.2? 办公室为本企业制度建设的职能管理部门，具体负责组织本企业制度建设管理工作，具体包括以下内容： 3.2.1? 制定企业制度建设工作计划，并按计划组织实施。 3.2.2? 负责企业制度建设工作的总体协调、指导与培训。 3.2.3? 负责按标准对应的业务职责分工协调对口业务部门的管理标准制（修）订工作。 3.2.4? 组织对企业标准的审定。 3.2.5? 组织企业内部制度建设工作的检查验收、考核与追踪。 3.2.6? 组织编制并完善企业标准体系图。 3.2.7? 与上级制度建设主管部门联系，负责有关资料的申报。 3.2.8? 搜集集团内其他企业制度建设及管理标准信息，并及时借鉴、学习。 3.2.9? 统一归口管理企业各类标准，建立标准档案。 3.3? 办公室要配备一名专（兼）职制度建设管理员，负责本企业制度建设工作的日常管理及管理标准的保管和借阅登记。 4? 制（修）订原则及程序 4.1? 管理标准制（修）订原则。 4.1.1? 适应性。管理标准要符合国家、地方及行业的法律、法规及上级主管部门的相关管理规范。各部门的管理标准还要等同或等效采用公司的管理规定。 4.1.2? 全面性。管理标准、流程、表单要涵盖所有业务工作及工作的所有环节，确保无遗漏。 4.1.3? 系统性。各项管理标准之间要相互协调，逻辑一致，避免相互矛盾。 4.1.4? 时效性。各项管理标准要适合并满足实际工作的需要，切实可行，管理标准要随着经营管理环境及内容的变化而及时修订。 4.2? 管理标准制（修）订程序。 4.2.1? 构建管理标准体系。 4.2.1.1?各部门要结合公司的实际工作情况及现有制度、流程、表单查缺补漏，按照“有管理过程必有制度、有服务过程必有制度、有收支项目必有制度、有生产工艺过程必有制度”的原则，对制度缺项进行补充，构建管理标准体系。 4.2.1.2? 标准体系要符合国家有关法律、法规，实施有关国家、行业和地方管理规定，满足集团及企业生产、经营、管理的需要，根据经营管理活动的需要对其有效性进行评审与持续改进。 4.2.1.3? 标准体系以管理标准体系为主体，以工作流程体系为配套。 4.2.1.4? 标准体系内的管理标准之间相互协调，与其他管理体系相协调并提供支持。 4.2.1.5? 各部门的标准体系在公司的标准体系框架内制定。 4.2.2? 编制管理标准目录，分解落实任务。 4.2.2.1? 公司结合企业实际和专业管理的要求，每年对管理标准进行评审，编制管理标准体系目录，各部门要及时区分现有有效的管理标准，现有需修订的管理标准，没有需补充的管理标准。 4.2.2.2?企业标准体系目录由办公室组织各部门编制，经企业制度建设领导小组审核后，将任务分解落实到部门和人员。 4.2.3? 管理标准草案的起草。 4.2.3.1? 管理标准草案由各部门人员负责起草。 4.2.3.2? 管理标准草案，一般应指定具有实践经验的从事管理工作的骨干起草，为了提高工作水平或操作水平，制定标准时可以以熟练操作者的经验为基础进行制定。 4.2.3.3? 工作流程，应按照全员参与的原则，由各岗位的操作者亲自参加流程起草工作。 4.2.3.4? 起草管理标准前要调查研究、收集资料，根据所制定管理标准的对象、内容及适用范围，收集相关资料，确保标准的适宜性、有效性和先进性。 4.2.4　管理标准草案的初审。标准草案首先在起草部门进行初审后，发至企业内有关部门征求意见，对各部门反馈的意见逐一分析研究，形成标准送审稿，报分管领导审核。 4.2.5　管理标准草案的审查。根据标准的复杂程度、涉及面大小，可分别采取有关部门审查、专业会议审查。审查企业标准应吸收本单位有经验的技术人员、管理人员和员工代表参加，必要时也可邀请外单位的专家和用户参加。标准审查的重点是： 4.2.5.1? 该标准是否符合或达到预定