[南京太极连锁超市.docVIP

 岗位设置 注：每个超市应都有仓库，各自仓储 总经理：1、组织公司的生产经营和管理工作。组织实施总公司决议 2、制定基本管理规章、制度 3、请聘或解聘超市管理人员 4、出席总公司会议 5、监督、审核门店的会计收银作业 6、参与采购和对采购人员的管理等 7、对门店员工的考勤、考核、晋升、降级、调动提出建议 8、制定奖惩制度 采购部 1、常规商品的补充采购 2、随时关注新商品，发展新的供应商 3、控制采购费用、降低成本 4、控制并对比进货渠道，保证商品质量 5、对滞销商品的淘汰，不良供应商的淘汰 6、处理与供应商的关系 财务主管 1、审核并签发付款申请单 2、编制各种财务报表、会计报表 3、保管财务章 4、统计每日营业额并分析 5、签发发票 6、保管单据 7、对存货和账簿核对做到账实相符 营运部 1、制定连锁店总的营运目标和各分店营业目标，推动营业目标实现 2、对分店经营指导 3、编写连锁店营业手册，并检查与监督营业手册的执行情况 4、指导分店改善现场作业，派出指导人员对不同连锁店指导并考察其工作情况 店长 ：1、维持店内良好的销售业绩 制订门店销售、毛利计划，并指导落实 合理控制成本，保持员工工作的高效率 负责与及其的联系沟通 负责人员的选拨和考评 审核店内预算和店内支出 注：验收入库应由店长、采购员负责并填制验收入库表，同时对 存货的管理 每日盘点 a:仓库的货物应由2名理货员轮流盘点，并由店长监盘。 b：货架上的商品应由理货员每日交班时盘点清楚后交班。 c：存货验收时对相应存货进行盘点。 不定期抽查 可由店长、会计、采购员不定期抽查盘点。 对存货进行分类分区管理，验收入库时把商品的详细信息记录下来，以便及时做相应的处理。 在存库安装监控，以便对人员的管理 应付款项 （1）支付货款 经办人需填制《付款申请单》并签字，将《付款申请单》《请购单》与该货物的采购发票、《验收入库单》附在《付款申请单》后，交给采购部经理审核。 采购部经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。 经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。 经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。 经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。 注：货到发票未到的情况下，只将《付款申请单》和《请购单》《验收入库单》附在付款申请单后，交给采购部经理审核 （2）预付款项（货和发票都未到） 经办人需填制《付款申请单》并签字，并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给采购部经理审核。 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。 经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。 经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。 经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。 付款审核 （1）审核供应商的开票价与合同价是否一致（这种不一致往往大量发生，特别是在厂商直送门店的商品上）。（2）审核发票是否规范（否则增值税无法抵扣）。（3）审核发票价格。 4）审厂商的费用是否预扣下来。（5）制定发票的走单时间限制。单据的内容可进入电脑信息系统，做到即时传送。 审核厂商的退调商品是否得到了退调 对供应商进行分类与编号 建立供应商档案 建立供应商商品台帐 统计分析销售量 对供应商进行评价 对采购合同的管理 建立商品及服务检查制度 全勤奖 员工当月无请假，迟到早退的全勤奖满额发放。 员工当月有请假，迟到早退中任一次的全勤奖按50%发放。 员工当月有请早退中任两次假，迟到（包含两次）以上的不享有全勤奖。 优秀奖 优秀奖100元：每月评比一次，每次名额为两人。良好的奖励50元，每次名额为四人。 捉拿小偷的奖励办法 捉拿小偷金额在价值50元以下者当次