2015年电影院决算情况说明.doc-和布克赛尔蒙古自治县.docVIP

2015年电影发行放映站决算情况说明 一、部门情况 1、主要职能 对县境内电影发行放映活动实施业务管理。根据国家广电总局下达的农村电影放映任务和工作要求，完成一村一月电影放映任务。负责电影放映设备的维修、保养工作。负责管理经营县江格尔影剧院。完成上级广电部门及局交办的其他事项 2、机构人员情况 电影发行放映站核定事业编制13名，自收自支编制9名，实有事业编制人数11人（2015年11月份从慈善医院调入1人），其中地方财政人员1人，退休人员7人，遗属补助2人。 3．机构人员当年变动情况及原因 今年机构人员无变动 4、当年取得的主要事业成效 农村电影放映工程是农村电影“2131”工程的延伸和发展，既是一件惠及百姓的好事、事实和新事，也是提高农民素质、推进新农村建设的重要途径。农村电影放映工程以“政府买单、群众看电影”的形式，让农牧民劳作之余通过丰富的影视内容开阔眼界，增长见识，丰富业余文化生活，此举对现实和保障农牧民群众的基本文化权益，普及科学技术知识，提高农牧民群众的思想道德，科学文化素质，不断丰富群众的精神文化需求，确实具有十分重要的意义。 2015年，我县电影发行放映站圆满的完成了新农村数字电影放映工作，全年完成公益场次故事片695场、科教片235场，观众人数达4.5万余人次。其中电影“六进”完成了30余场次、观众人数6000余人，电影发行放映站的员工们不仅圆满的完成了上级下达的放映任务，同时也保质保量的完成了县上各种大型会议、演出22余场，在塔城市院线公司和县领导的正确领导和支持下，我站会一如既往的开展工作，继续坚定我站得信念，以服务社会为己任，全心全意为群众服务，不怕吃苦，客服一切困难，全面完成1个镇4个乡55个行政村一村一月放映一场电影的工作目标，使全县的群众都能看上电影，而且看好电影。 二，收入支出执行情况 本年度收入总计：146.05万元、其中财政拨款数：146.05万元，支出总计：146.05万元，其中基本支出125.91万元，项目支出20.14万元， 财政拨款核对情况：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入146.05万元、支出146.05万元， 2014年总支出117.45万元，均为财政拨款支出。支出比去年增加80.41%。主要原因为：2015年新增1人，调基本工资及津贴，社保基数增大，2015年基本支出125.91万元，2014年基本支出109.74万元，主要原因为社保基数提高、晋升考核、职称工资，调基本工资及津贴等。 1．收入支出与预算对比分析 2015年度收入支出与预算对比情况表 单位：万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年预算 本年支出 预、决算差异数 差异原因 总 计 106.23 128.77 22.54 2070406 电影 67.21 81.74 14.53 2015年社会保障缴费基数提高，晋升人员工资，调基本工资及津贴，新增1人 2079999 其他文化体育与传媒支出 2.85 2.85 农村文化建设专项资金 2080599 其他行政事业单位离退休支出 33.73 38.89 5.16 2015年调基本工资及津贴 2210201 住房公积金 5.29 5.29 0 2070199 其他文化支出 7.29 7.29 2015年农村文化建设专项资金 事业单位财务分析指标 预算收入和支出完成率 预算收入完成率 　100% 预算支出完成率 　100% 人员支出、公用支出占事业支出的比率 人员支出比率 99.72% 公用支出比率 　0.28% 人均基本支出(元/人) 69753 资产负债率 　100% 2．收入支出结构分析 2015年度收支情况表 单位：万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入 各项收入占总收入的比例 本年支出 各项支出占总支出的比例 总 计 146.06 100% 146.06 100% 2070406 电影 91.74 62.81% 91.74 61.81% 2079999 其他文化体育与传媒支出 2.85 1.95% 2.85 1.95% 2080599 其他行政事业单位离退休支出 38.89 26.63% 38.89 26.63% 2210201 住房公积金 5.29 3.62% 5.29 3.62% 2070199 其他文化支出 7.29 4.99% 7.29 4.99% 3．重点经济分类支出执行情况 （1）三公经费支出情况：2014年度及2015年度无三公经费支出。 （2）会议费支出情况：2014年、2015年度无会议费。 2.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 当年支出数超出年初预算数、其主要原因2015年社保