QP-13产品存储管理程序..doc

文 件 名 制定部门 受控文件 产品存储管理程序 货仓部 文 件 编 号 生效日期 2010-07-01 HLW-QP-13 版次 A0 页次 1/4 1．目的：制订本公司仓储区域的收发作业规则，以确保储存的物料与帐卡相符合并有效地控制，确保产品在包装与出货过程中品质不发生受损，混料等异常，确保客户要求得到满足，特制定本程序。 2．范围：本公司仓储管理、产品搬运、包装及出货作业均适用。 3．权责： 3.1货仓组:负责物料收发管理及半成品和成品的进出管理。 4．定义：无 5．工作内容： 基本流程 工作内容 物料收发流程 供 应 商 收 货 点 收 通知IQC检查 NG IQC检查OK 标 识 入 库 5.1 物料收发管理 5.1.1 物料收料作业 5.1.1.1 供应商送货到厂时，由供应商将“送货单”交给仓管，仓管根据“物料请购单”副本作为收货点数确认规格的依据，并确认环境材料的标识及将“物料标识卡”挂在产品外包装上，放在“待验区”。 5.1.1.2 仓管收料人员根据“送货单”填写“来料送检通知”，给IQC人员检验。 5.1.1.3 检验合格的物料，由IQC人员在“来料送检通知/检验报告单”上签名并在货物“物料标识卡” 上盖“合格”章，仓管人员将物料摆入相应的区域，并填写《实物出入账》。 5.1.1.4 若不合格，IQC人员应汇报品质部经理判定，判定不合格则通知采购与供应商联络。仓管人员负责退货处理工作，IQC作不合格标识。 5.1.1.5 若需特采时，则由总经理批准方可接收，IQC人员应在货物“物料标识卡” 上盖“特采”章，仓管人员将物料摆入相应的区域，并填写《实物出入账》。 5.1.1.6 客户提供物料则依客户提供清单进行点收，与公司物料账目分开管理并进行标识。 5.1.1.7 货仓应该进行合理的区域规划，设立专门的环保待检区与材料存储区域，对所有物料按其类别和是否环保分区域贮存。 5.1.1.8 对存放环境有特殊要求的环保料，则直接在其外包装上标识清楚后，与非环保物料隔离好后，存放在适宜的环境中。 5.2 领/退料作业 5.2.1 生产部门根据生产计划所需物料，开出《领料单》，再到仓库进行领料。仓库依“生产排程表”提前三天进行备料准备,仓管人员要核对《领料单》确认所领物料是否正确，正确方可进行发料，不正确退回生产部，发料时应遵守先进先出原则，领料时领料人当面确认所领物料无误后签收。 5.2.2 发料后仓管人员及时将所发物料的型号及数量登记在《实物出入账》中。 文 件 名 文件编号 版次 页次 受控文件 产品存储管理程序 ZN-QP-13 A0 2/4 基本流程 工作内容 （续图） 搬运作业 产品储存 盘点物料 领 料 交 付 5.2.3 超领作业 如需超领或零星领料时，生产部门填写《超领单》并写明原因，经总经理批准后方可领料，每月由仓库管理人员出其超领汇总表，分别交总经理、工程部、财务部 5.2.4 退料作业 生产中多余之物料，均应开《退料单》，经品质部门确认并标识其检验状况后，仓管点收规格、数量无误后予以入库。 5.2.5 对于需要退的环保物料，应确认在退料前没有受到污染，在《退料单》上注明为环保物料，并单独包装标识清楚后，分开退给仓库环保物料管理人员。 5.3 储存管理/防护 5.3.1 储存场所应有效的规划放置区域并予以标识，并以适当方式标识入库名称及数量。 5.3.2所有的库存物品均能通过《实物出入账》及“物料储存卡”了解物品进出和现有库存状况。 5.3.3 各储存场所均应注意通风、防潮、防晒及堆放高度，以防止物品变质、变形。 5.3.4 各种物料和辅料贮存应按其型号、规格和数量逐批作进出账管理制，进行先进先出管理。对于环保物料和辅料须与非环保料分开做帐和管制。 5.3.5 存储期限 各物料存储期限，见附表 超出以上规定期限，由仓库通知品质部再检验以决定处置。 仓库人员每天检查温湿度情况，并记录于《仓库温湿度记录表》上，出现异常时，立即向主管领导相关部门反应情况。品质部每周点检确认一次。 工程部依产品原物料特性制定“物料存储环境清单明细” 5.4 半成品/成品出入库作业： 5.4.1 生产部门持有品质部门主管以上签名确认的《入库单》进行入库，仓 管人员对照生产部门的《入库单》检查无误后