QP-Q-04试样与工程变更程序..doc

目的: 为了使产品试样及供货商送样确认有所遵循和能迅速完成工程变更，以达到客户既定要求和确保各部门适时获得信息，确保产品品质。 范围: 本公司的试样及样品管理作业及供货商样品的确认。 产品的材质、作业方式、检测仪器、模冶具等变更均适用。 权责: 业务：对试样的通知以及工程变更的通知进行沟通。 工程：对业务通知的客户产品变更的发出及跟进。 品管：样品检验及工程变更管理资料的保存。 生产：样品的试作。 相关单位：工程变更意见会签和执行。 经理：工程变更的核准。 定义 (无) 作业内容: 作业流程图 (见附件一、附件二) 试样: 业务按客户样板订单，样板要求，客户图纸及工程变更需求，发出样板生产指示单，通知工程部，生产部，品管部以及货仓部。 工程部按客户样板要求，客户图纸及工程变更需求，发出图纸给生产部。 生产部依据样板生产指示单和图纸，检查有否合适模具和原材料，开出原材料领用单，到原材料仓领料，原材料仓人员开出发料单，并发料给生产部，如没有合适模具或原材料，需填写模具或原材料采购申请单交采购部采购，并填写内部联络单通知业务部以作记录。 品管部对样品进行检验，结果记录于“成品检验表”,若检验不合格 以“内部联络单”通知生产部重新试样。 客户对送样承认结果: 未被承认之样品，复5.2.1~5.2.4之程序作业。 被承认之样品，如属特殊产品，品管部各备留2PCS，供日后生 产作参考。 供货商样品承认: 采购将供货商提供的样品交品管部进行确认，结果记录于“来料检验表”若不合格则要求再送样。 样品管理: 样品管理的范围 客户样品：工程将客户提供的样品，记录于“客户样品留样记录”。 货仓部依据客户提供的样品进行防护，以防被遗失或损坏。 品管部将检测合格的样品进行留样,并将其记录于“样品留样记录 表” 中。 工程变更 工程变更申请：业务部或经理根据客户对产品要求变更时，或生产、 品管等部门发现制程问题时，或采购部发现采购问题时，提出并填写“工程变更申请单”，并由相关部门审查。对于产品变更由业务部填写“内部联络单”至工程部，由工程部负责产品变更的跟进。 库存调查: 线材、半成品仓或成品仓接到“工程变更申请单”后，就进行库存线材、半成品、成品调查，并记录于“工程变更申请单“上。 意见会签 生产单位：技术上是否仍有待克服的问题，模具是否有问题和 是否需要试样品。 采购单位：工程变更后线材、模具等物料的采购是否有合格的 供货商。 品管单位：检验设备、检验人员及方法是否能胜任等。 业务单位：客户是否认可变更单价是否需变动等。 包装：包装方式是否须变更。 核准: 由管理代表对工程变更进行核准确认。 样品试作：若工程变更需要样品试作时，生产部依5.2、5.4执行， 并在“工程变更申请单”上注明数量。 技术文件改版发行：若工程变更涉及相关文件的变更，则由文控部 依《文件与资料管理程序》执行。 执行：各相关部门按照变更后的要求进行作业。 追踪管制：在执行追踪工程变更时，品管部及相关部门负责追踪工 程变更运作的有效性。 参考文件 文件与资料管理程序 记录 生产指示单 内部联络单 原材料领用单 发料单 来料检验表 样品一览表 工程变更申请单 样品留样记录表 样品试样流程图(附件一) 流 程 图 权责单位 相关文件/表单 NG OK NG 业务部 生产部 生产部 品管部 业务部 品管部 生产指示单 发料单 巡检记录表 成品检验表 工程变更管理流程图附件(附件二) 流 程 图 权责单位 相关单位 相关部门 相关部门主管 相关部门 经理 各相关部门 文控部 品管部及相关部门 工程变更申请单 工程变更申请单 工程变更申请单 工程变更申请单 工程变更申请单 文件与资料管理程序 工程变更申请单  东莞市鸿日五金科技有限公司 试样通知 领料 试样 样品检测 送样 品管备留 业务 客户确认 生产部 品管部 仓管 文件修订/发行 变更执行 核准 追踪 意见会签 审查 工程变更申请 文件名称 试样与工程变更程序 文件编号 QP-Q-04 制订单位 品管部 版次 A 生效日期 2014年8月5日 页次 5/5