QP017产品运作管理程序..doc

深圳市捷来科技有限公司 体 系 文 件 版本/状态 A/0 页 次 1/7 产品运作管理程序 文件编号： JL-QP-017 发布日期：【密极程度】 内部公开 秘密 机密 绝密 1. 目的 让仓库人员和车间物料员清楚了解工厂产品的运作控制流程，以达到提高生产效率和减少物料浪费的目的。 2. 适用范围 所有机种，所有物料和辅料。 3. 程序内容 3.1 收货： 3.1.1 货仓物料员接PMC通知去客户处收料，或客户送料来。新机种根据客户提供的BOM单和发料单收料，旧机种则依据客户发料单收料。 3.1.2 必须确保新到物料的实物与客户的发料单数量一致，物料员依据客户发料单上的来料数点完料后，再将客户发料单与对应的BOM单核对，核对项目包括客户名称、订单PO、机种、物料编号、规格、名称，用量、数量，确保没有漏料和错料情况的发生，若有，则立即同客户沟通，得到客户确认后方可签收。 3.1.3物料收料完成后，仓库填写《物料送检单》后将物料放置IQC待检区；物料放置待检区时有铅物料与无铅物料必须分开放置，且无铅物料料盘上须贴“RoHS”标签。 （若一个机型为有铅机型，使用无铅物料时可以不用分开放置）。 3.1.4 若有客户提供的相关资料和文件，则将文件和资料送PM，由PM负责人转给DCC，由DCC转品质部及工程部确认,再由DCC受控后统一下发到相关部门。 3.2 物料入库： 3.2.1针对IQC检验合格放置待入库区物料，物料员依据收料清单核对机型、数量、状态（合格物料必须有IQC passed（章），核对无误后将物料入库、入帐。每次收、发料都必须确认实物与帐是否一致。 3.2.2 每种机型的物料按照分配的物料架及储位序号对应放置。 3.2.3 客户来辅料，收料组物料员依据客户送货清单与采购订单核对是否正确方可签收并加盖收货章。 3.2.4若客户无送货单,则由收料员填写入库单,入库单要及时交给数据员入库、入帐。 3.3 安全贮存： 3.3.1 分类存放，定点定位，标识清晰； 3.3.2 先进先出，账物一致，定期盘点； 3.3.3 规则摆放，上轻下重，上小下大； 3.3.4 包装完整，轻搬轻放，防止破损； 3.3.5 防火防盗，防水防潮，防腐防乱。 3.4 套料发料： 3.4.1 物料员备套料依据PMC发的套料单。整盘B、C类物料以整盘备料，A类物料以套料匹配备料。 3.4.2 整套物料经确认齐料后发放给生产线。PCB和A类物料则根据当班生产量发放。生产线物料员核对无误后，确认签收。发料单复印一份保存、原单交数据员入电脑帐并保存。所有物料必须要遵循“先进先出”原则。 3.5 超领料 3.5.1生产线、ANA根据对应的BOM表写好补料单，并注明领用部门、日期、机型、规格、申请数量、损耗率及原因,由厂长批准、PMC审核。仓库物料员确认单据OK，依据补料单发料。仓库发补料时，领料人应当面核对物料、数量，正确后在单上签名确认。白联由申请部门保存，红联给财务做账、黄联给仓库做账，兰联给PMC保存。 3.6物料回仓 3.6.1因客户结束订单、盘点或工程更改等原因，这些物料已不用，需退仓处理。首先，车间物料员 开物料送检单给IPQC：良品和不良品须分开标识，点清数量，并开物料《退仓单》，注明良品或不良品，不良品要注明是生产损坏或是来料不良。 3.6.2退仓物料如为不合格品，要有IPQC贴的不合格标识。 3.6.3车间物料员把《退仓单》和物料一同交仓库物料员验收。 3.7 退料： 3.7.1 客户来料经IQC批退的物料,由品质部联系客户处理，经确认换料退料或退料补料，IQC根据客户退料的机种、料号规格、数量开退料单，经客户确认无误由客户的合法授权人签收。 3.7.2接PMC安排退料时，仓库物料员把待退物料同《退料单》一并交客户或由司机送给客户。 3.7.3报废物料、PCBA经工程部、品质部、责任部门经理确认签名后方可入仓库，并把报废物料分类放置于仓库报废区域。 3.8 辅助料收、发料、储存： 3.8.1当有新品牌辅料来时，仓库要查是否试样OK；若没有，就先开《辅料试样单》给工程部，试样 OK才可发料。 3.8.2收料组物料员依据采购员的订单、和供应商的送货单核对无误确认签收。收货单交数据员入库、做账，并分类保存放置、加以标识。以先进先出的原则储存。 3.8.3各部门物料员到货仓领用辅助料，必须如实填写辅料领用单。 3.8.4各部门每月报所需辅料型号，数量给仓库。由仓库申请采购，经总经理批准后交采购下单。 3.9成