QP07原子能项目不符合项控制程序..doc

Q 上海海得控制系统股份有限公司管理标准 Q/QP06-2003 中国实验快堆工程计算机监控系统集成过程质量保证文件 不符合项控制程序 第一版 2003-09-08 方勇 石朝珠 许泓 初版 版次 日期 编制 审核 批准 修改说明 2003-09-xx 发布 2003-09-xx 实施 上海海得控制系统股份有限公司 发布 Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd 不符合项控制程序 1.1主题内容及适用范围： 本程序是我公司对中国实验快堆计算机监控系统集成中不符合质量要求的物项进行控制，以明确计算机监控系统集成过程中产生不符合项的管理、分类、处理程序、方法等职责和措施。 本程序适用我公司对中国实验快堆计算机监控系统集成过程中所产生的所有不符合项的控制和处理。 12引用标准： 《核电厂质量保证安全规定》 HAF0400（91） 《核电厂物项和服务采购中的质量保证》 HAF0403 《核电厂物项制造中的质量保证》 HAF0408 《设备制造中不符合项控制接口管理》 CEFR·WP·00510 《ISO9001:2000》 1.3术语 不符合项——性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一项质量变得不可接受或不能确定。 物项——材料、零件、部件、系统以及计算机软件的通称。 服务——指由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检测、修理或安装等。 废品——指不满足规定要求，已无法修复又明显不能使用的物项。 返工——通过完善化，再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。 整改——是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠，安全地执行其功能的能力未受损害。 不作改进的接收——当可以证实不符合项并不影响质量时，接收按原目的使用。 报废——不按原目的使用 1.4不符合项的分类 根据中国实验快堆工程指挥部对不符合项实行分类控制的要求，不符合项分为三类： A1类——没有违反合同及中国实验快堆工程指挥部认可的本厂文件要求的要求，也没有违反国家或行业标准，仅偏离了本厂内部控制标准的不符合项。 A2类——偏离了合同的要求，但本厂已有工艺文件规定或已有标准方法处理能消除不符合性的不符合项。 A3类——违反合同的要求或违反中国实验快堆工程指挥部所认可文件中规定的要求，需重新制定工艺文件或原工艺文件重新进行评定，据此返工后能消除不符合性的不符合项或降低采购文件要求的修理或照原样使用的不符合项。 1.5不符合项的处理程序和方法： 1.5.1A1类 由质量监督员开出不符合项报告（见附录），向业主或驻厂代表报告，经审查、确认后方可进行后续行动。 1.5.2A2、A3类 由质量监督员开出不符合项报告，在厂内经技术部流转至质保部后，由质保部向中国实验快堆工程指挥部采购供应部报告，并抄报驻厂代表，待有处置意见后方可进行后续行动。 1.5.3不符合项报告份数 不符合项处理结束后，由总经办将不符合项报告复印五份，原件整理归档，一份交责任部门，一份留总经办，一份交质量监督员，一份交项目经理，一份交买方。 1.5.4异议 A1类不符合项审批不同意后，如责任部门有异议，可将不符合项报告交总工程师仲裁或分管付总经理，并签署书面意见，质保部应执行仲裁意见，如有必要可以向上级部门报告。 A2、A3类按中国实验块堆工程指挥部的处置意见和审查意见执行。 1.6不符合项报告内容和处理职责 1.6.1报告内容（见附录） 1.6.2处理职责： 质量监督员描述不符合项缺陷的情况。 责任部门施工人员描述不符合项产生的原因。 总工程师分类和提出纠正措施。 总经办负责编号、审核、传递、验证。 1.7不符合项报告的实施 1.7.1责任部门接到不符合项报告后，应落实人员纠正措施执行。 1.7.2质量监督员应纠正措施进行重新检验，符合后，再在不符合项报告上填写验证结果，并签名予以流转或使用，不符合纠正措施的一律不予发放，并将该物项进行隔离，重新进行不符合项处理。 1.7.3项目工程师按不符合项报告措施检查系统集成情况，重要部份进行记录。 1.7.4总经办，对A2、A3类必须会同中国实验块堆工程指挥部和驻厂代表一起进行。 1.7.5验证要点： 是否根据中国实验块堆工程指挥部认可的处理方案对不符合项实施处理。 是否按规定要求对不符合项进行标识。 是否对返工、整改后的不符合项重新检验。 是否保存了返工和