QP7402供应商管理程序0605..docx

东南电梯股份有限公司程序文件编 号DN/QP-74-02版本号第10版题目供应商管理程序受控状态共6页第1页102014-04-17李恒1、增加条款 4.2.3 “供应商月度绩效考核”的规定。2、 4.2.4.1条款，增加“不定期稽核”和相关条件。3、 4.2.4条款，复评使用的质量文件更新版本并重新命名。4、 增加条款4.2.7 “供应商产品质量管理”的规定。5、 质量记录表单变更：供应商现场评审表变更为供应商质量评审表；合格供方评审表变更为合格供方复评表。092013-07-15赵志祥1、4.1.3.8对于核电等国家级重要项目所对应的采购物资，不允许进行临时采购和OEM，变更为：不允许整梯OEM 。2、制造中心提供数据，变更为：工厂物流提供数据3、增加：4.2.2新供应商样品认证、前期供应商对交货期、产品标准、包装方式等的具体事宜由采购部与供应商在评审之前给予确认082013-04-01赵志祥倪建青程序：细化供应商开发与管理的流程072012-12-29赵晓静倪建青1、增加5.1.3.10： 对于核电等国家级项目上的采购物资，增加特别规定不允许临时采购和OEM。秦健明062011-10-24赵晓静倪建青1、3.1 供应商分类增加了OEM,W(外协)类,及对3.3定义中增加了OEM 2、5.2.2 供应商月度评估，变更为：半年度评估3、5.3.1 增加送样评审表4、7 质量记录里面增加样品评审表5、变更《合格供方名单》的表单格式秦健明版数日期编制审核变更事项批准东南电梯股份有限公司程序文件编 号DN/QP-74-02版本号第10版题目供应商管理程序受控状态共6页第2页目的通过对供方生产能力，质保能力等方面的调研和评价，以及按采购文件对采购物资的验证等质量活动的控制，保证采购产品符合规定要求。范围适用于责任部门：技术中心、质量中心、财务中心、战略采购部、制造中心；适用于所有供应商；定义供应商分类：根据供应商产品的重要性分A类、B类、C类、W类、OEM类、L类、Y类A类供应商：在A类物资中，年采购金额≥200万元或为公司特供产品的供应商；B类供应商：提供B类物资的供应商或提供A类物资年采购金额＜200万元且非为公司特供产品的供应商；C类供应商：提供C类物资的供应商；W类供应商：提供外协加工及喷涂的供应商；OEM分包商：指为公司贴牌的整梯服务供应商及提供工序加工服务的供应商；L类供应商：提供临时性采购的供应商；Y类供应商：提供配套运输服务的供应商。内容新供应商评审海外供应商战略采购部建立供应商档案资料客户指定供应商按客户要求进行管理，如无特殊要求按公司程序进行管理合格供应商选择和评定（参见附件1流程）4.1.3.1战略采购部负责按物资的重要程度进行分类，分类详见 《采购控制程序》；4.1.3.2战略采购部负责根据确定的物资分类、物资的特性及质量要求，进行供方调研、考察，收集相关信息、填报供方考察表；4.1.3.3重要物资供方至少两家，其它供方原则上应有两家；4.1.3.4采购物资的供货价格由战略采购部洽商，财务中心进行审核，总经理批准后执行； 4.1.3.5根据供方考察表，战略采购部应会同质量中心、技术中心共同进行评估，必要时，根据采购物资的重要性，需要进行现场考察的，由战略采购部组织对新供应商实施现场稽核；东南电梯股份有限公司程序文件编 号DN/QP-74-02版本号第10版题目供应商管理程序受控状态共6页第3页4.1.3.6经批准后的合格供方由战略采购部负责编入合格供方名单；4.1.3.7当需采购的物资在已确认的合格供方中不能提供，战略采购部应寻找新的供应商作为临时采购，临时采购单的评审参与部门与合格供方评审相同，临时采购评审单的总价≤ 十万元，且各部门均同意采购，评审单由总经理审批即可。4.1.3.8对于核电等国家级重要项目所对应的采购物资，不允许整梯OEM。合格供方的管理战略采购部应收集合格供方及其它类似供应商的信息 ，建立合格供应商档案，包括供应商生产情况，资质，质量控制方法等基本情况，并建立供应商名录，登记联系人、电话、传真、银行帐号、开户行等相关信息。新供应商样品认证，前期供应商对交货期，产品标准及包装方式等的具体事宜由采购部与供应商在评审之前给予确认，重要部件或技术要求特殊的部件，技术部门参与确认。4.2.3 供应商月度绩效考核4.2.3.1 供应商质量管理部每月对A、B、OEM、W类TOP20供应商进行绩效考核，考核标准及考核项目依据《供应商月度绩效考核流程》。4.2.3.2 考核结果判定考核结果分为四个等级：得分95分（含95分）以上为A+级别供应商：可扩大采购量、免检及放宽检验75～94分（含75分，94分）为A级别供应商：维持正常供货。60～74分（含60分，74分）为B级别供应商：减少采购量或