物资管理办法解析.doc

葛洲坝集团第五工程有限公司物资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司物资管理，提高管理效能，根据国家物资管理法律法规和行业标准，以及集团公司物资管理规定，按照安全、质量和环境管理体系要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 物资管理的基本任务是从实际需求出发，及时、准确、保质、经济地完成物资供应任务。物资管理的基本原则是合理计划、择优采购、科学储备、保障供应、加速周转、定额配置、降耗增效。 第三条 本办法所称物资是指用于生产建设、工程施工的生产资料，包括但不限于周转材料、成品及半成品、小型办公用品、劳保用品对管理中的重大事项进行研究、决策审批的报废；审大及以上事故的调查处理报告，做出处理决定。负责对物资管理工作进行考核、评比、表彰质检规范要求和其它技术说明等进行，验证过程应做好记录计件检斤检尺求积外观检验检验人员利用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官，检验的包装、有无损伤是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫尺寸检验对于需要进行尺寸精度检验的，如金属材料中型材的直径和圆度、管材的壁厚和内径、部分机电产品等的检验，需要进行尺寸检验理化检验借助各种试剂、仪器和设备对的内在质量和物理化学性质所进行的检验。对采购物资，应根据需要留样存档，并进行复检。满足国家相关规定，做好库存物资的防护物资的货损货差率应小于1%，物资的完好率应大于99%。，符合率应达到98%以上，符合率应达到98%以上常用物资库存量应小于预算使用量的105%（允许5%的备用量），特殊物资或一次性使用的物资库存量应小于预算使用量。项目（产品）生产结束后，库存量应控制在采购总量的2‰以内。各单位应加速物资周转，提高利用效率，物资在库时间一般不超过三个月对于露天堆放的物资，应做好防护，盖垫等处理，存放较长时间的物资应定期检查垛堆是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取措施。对易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有害及放射性物资，应专库存放，并按照国家或行业相关要求制定专项的管理制度严格执行。仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。各单位应充分应用计算机网络技术，建立库存物资信息化管理系统，实现对库存物资的动态监控，杜绝管理漏洞。制定物资消耗控制制度实行限额发料，计划管理。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。健全物资发放及交付制度，建立相应的台帐和发料手续，建立必要的供应台帐，特别是对隐蔽工程及重要物资应建立专门发放台帐和质量跟踪记录。物资台帐记录应及时、准确、规范。定期组织采购计划、财务、配送对账，做到帐目准确、账物相符。第十条 应急物资应建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的储备方案。第十条 严禁将周转材料作为装置性材料使用，应合理使用好周转材料，明确摊销要求，节约使用，加速周转，避免或减少丢失和损坏。第十条 合作单位自带进入现场的通用性周转材料，应进行申报、登记和标识，并经物资管理部门确认。项目结束时合作单位可按当时确认的清单，将带有标识的周转材料收回。剩余及废旧物资处理第十条 项目后，应对剩余物资进行清理，列出清单，说明原因并提出处理意见，报本单位物资管理部门及有关领导审批。现场剩余物资回收率一般应达到 80%以上。物资管理部门应根据项目情况优先在内部调剂使用。第十条 因业主或设计原因，产生原购物资或领用物资不能用于本项目时，应在接到变更后立即向业主联系退货或索赔事宜，办理退货或索赔手续。第十条 各单位超储积压报废物资处理金额不得超过采购总额2‰，项目边角废料物资的回收处理不少于规定消耗量的80%。项目剩余及废旧物资处理应在项目移交业主后三个月内完成。第十条 各单位废旧物资处理情况应按季度上报。将不定期对各单位剩余及废旧物资处理情况进行检查。或物资质量、安全及环保原因造成的，损失金额在5000元以上的事件。物资事件按损失金额大小分为三个等级：一）直接经济损失在10万元以下的，为“一般事件”；（二）直接经济损失金额在10万元及以上，50万元以下的，为“较大事件”；（三）直接经济损失金额在50万元及以上的，为“重大事件”。发生物资事件后各单位应及时、有效进行处置，做好资产保全，防止事态扩大。发生较大物资事件时，事件责任单位应及时物资管理部门发生重大物资事件时，应在一周内将事件调查报告报集团公司（一）物资事件由各单位物资管理部门组织调查处理，并做好事件调查处理记录，建立事件档案；（二）物资事件的调查处理结果应按季度上报公司备案。各单位物资管理部门应加强物资档案和信息的管理工作，建立完整、规范档案管理体系，完善档案管理制度，项目后三个月内应完成项目档案的归档工作，项目档案应记录详实、内容完整、签署齐全。第十章 检查与评比 各单位应加强对物资采购、仓储管理、废旧物资处理等关键环节的监督检查；