2014年0月巡检总结.docx

10月巡检总结（9月26日至10月25日）一、上月巡检典型问题整改情况1、问题：熔铸四期铸造过程中单个转子混合气流量超标。10月整改措施设备科于10月14日对熔铸四期混合气体控制柜压力进行了调整，试运行时混合气流量数值为30，符合要求。10月份跟踪情况10月巡检中未再发生类似问题。整改效果判定整改效果较好长期措施/2、问题：生产计划组仓库帐卡物不一致的问题。10月整改措施/10月份跟踪情况10月巡检中共出现6次，相比9月增加1次，呈上升趋势。例：10月11日8:28查五金五库内放置的铝托现场数量有93个，但现场放置的《物料管理卡》中记录最后一次更新时间为9月16日，结存135个。整改效果判定整改效果差，将在“二、巡检中典型问题2中”进行具体说明。长期措施/二、10月巡检中典型问题1、地点：电解工段。不合格内容本月巡检中电解工段共出现13次加铝不规范的现象，相比9月的2次，增加了11次。（1）针对此现象，按月份和班组进行了年度统计，见下表（表一）：月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月班组小计电解一班002000101610电解二班002103021413电解三班03000112018电解四班00001024029合 计0341144821340（2）对年度出现的不合格内容进行了班组分类统计，见下表（表二）：班组不合格内容加入铝锭时间间隔短未按时间要求加铝加入同边铝锭左右电解一班4142电解二班6143电解三班5030电解四班4041合 计192156（3）对巡检中的责任人进行了分类统计，见下表（表三）：电解一班加铝时间同边铝小计电解二班加铝时间同边铝小计电解三班加铝时间同边铝小计电解四班加铝时间同边铝小计左右左右左右左右刘红314邱想林33袁明进11王志军112熊伟112陈忠波1113高登全22刘启平213曹文华11覃全3215曹德华112袁小满11何斌22刘光建11袁世柱112江书庆11刘存11江超11杨春燕11胡元平11///何军安11合计4421064313530804419问题①从表一可以看出，加铝操作不规范最严重的月份为10月，操作不规范次数最多的是电解二班。②从表二可以看出，电解工习惯性的加入左边铝锭。③从表三可以看出，每个班仍有3-4名电解工未出现过加铝问题，只需重点管理几个容易出现问题的电解工即可减少违规现象。原因分析①10月QA组调整了视频抽查频次，由每周抽查一次更改为每天抽查一组责任槽。②此问题在出现后，部门重视力度不够及未及时采取有效措施。③电解工责任人心不强，习惯性操作。预防措施①10月18日电解工段下发了《关于加铝语音提示的说明》，对加铝操作进行整点和半点语音提示，整点加入左侧铝锭，半点加入右侧铝锭。②班组加强对电解工的关注和培训，协助电解工克服操作习惯。③11月QA组对视频抽查计划进行了调整，根据精铝槽责任人制订抽查计划，频次为每周抽查二次，计划提前下发到部门，部门根据出现的不合格对电解工进行处罚和一对一培训。责任人/效果验证电解工段11月18日下发了《关于加铝语音提示的说明》后，品保科在抽查过程中只出现2次不符合要求的情况，且内容均为将整点和半点铝锭加入顺序弄错，其整改效果好。重复发生频次/其他部门是否存在类似现象无考核10月巡检责任人各罚款20元。2、地点：熔铸工段不合格内容本月巡检中熔铸工段记录填写不符合要求相比9月增加7项，主要表现为同一记录不规范重复发生。例1：《熔铸四期液压站室巡视记录表》本月共发生5次提前记录或延迟记录的现象，见下表（表一）：不合格发生日期班次班组责任人9月25日中班熔铸二班李侨侨10月9日白班熔铸四班幸纪涛10月10日中班熔铸三班夏双龙10月17日白班熔儿四班幸纪涛10月17日中班熔铸三班夏双龙例2：《熔铸工段板锭生产进度表》本月共发生3次未按炉次要求进行自检，见下表（表二）：不合格发现日期班 组炉 次责任人10月15日熔铸四班D410156艾 勇10月17日熔铸四班D410166艾 勇10月21日熔铸二班D410181柳传勇问题①从表一可以看出记录不规范的责任人重复发生的较多。②从表一和表二可以看出，熔铸一班记录较为规范，熔铸四班记录不规范发生次数较多为4次。原因分析①各个班组对记录填写不重视，随意性较大。② 记录频次不合理，要么过短，要么过长。 ③ 记录太多，给责任人造成负担。预防措施① 更改记录格式和记录填写频次。② 对部门记录进行整理，取消不必要的记录，完善需要的记录。③将《板锭生产进度表》的炉次自检计划可列入《班组工作计划》，方便每班班组要求集中，不易忘记。责任人/效果验证整改效果差。重复发生频次/其他部门是否存在类似现象有。例本月巡检中出现设备科的《净化系统设备巡视记录表》10月10日、16日记录漏、《维护保养报告单》10月10日（