总经办年度作总结.ppt

历史回顾 历史回顾 历史回顾 历史回顾 未来发展计划 未来发展计划 未来发展计划 未来发展计划 未来发展计划 未来发展计划 报告完毕 * * 鑫联康按键现有状况及未来走向 报告人：吴跃军 深 圳 市 鑫 联 康 科 技 有 限 公 司 Http:// 2012年1月1日 1.冲切 1.模具加工 2.注塑 3.喷涂 3 组装 内部产能优势 内部产能劣势 印刷 冲压 UV 注塑 喷涂 镭射 组装 模具 公司关键工艺流程 Rubble 成型 外发管理 硅胶成型 镭射 电镀 -外部加工 -遮光内部印刷 -外租设备 -厂内管控生产 - 全外发 UV转印亚克力 - 全外发 关键制程外发状况 6~12月份 SWOT Analysis S 优势 W 弱势 O 机会 T 威胁 有自己的开发体系及团队 有自身的加工模房 占有90%的加工制程 客户群体处于中上游 有自身的品质检验系统和设备 有外部支援团队 有内部精英的团队 管理体系有，但执行不健全 对市场分析及经营管理方向性不足 制程流程管控和优化不足 团队凝聚力弱 品质能力低下 领导者对产业经验不足 利用现有业务资源占有市场 整合现在无单工厂，将公司现 有不足工艺导入（UV转印，硅胶） 单价低，成本高 订单不稳 长期优质客户产品保障性不足 鑫联康管理四步曲 SETP1 1.提高业务量 2.增强内部产能 3.提高每日出货量 STEP2 STEP3 STEP4 1.找出管理问题 2.平衡管理结构 3.优化管理队伍 1.确定公司利润点 2.实行人均产值 3.明确奖惩措施 1.分析成本构成 2.降低关键成本 SETP1 6月份 SETP2 7月份 SETP3 8月份 SETP4 9月份 重新筑造鑫联康地基 Step1 销售业绩回顾状况； Step2 2011年销售业绩回顾状况； Step3 2011年销售分析状况； 历史回顾 Step3 2011年销售分析状况； 历史回顾 Step4 2011年成本分析状况； 目标：11000元 Step4 2011年各月人均产值分析状况； 设备 人员 服务 品质 项目开发 资材 环境 体系 1,培训体系不完善； 2，人员流动频繁； 3，特殊岗位专业技能薄弱； 1,设备保养体系不完善； 2，设备故障频率太高； 1,喷涂车间洁净度太低； 2,5S体系不完善，没有持续运行； 1,质量体系没有按照ISO要求执行； 2,各部门对体系观念意识不够； 1,客户满意度太低； 2,客户对品质、工程、业务服务投诉太多； 1,品质体系不够健全； 2,品质人员能力薄弱； 3,品质目标设定不明确； 1,项目开发周期不能按照客户要求保证； 2,打样失败率比较高； 1，资材数据不完善； 2，ERP系统没有全部实施； 3，油墨损耗没有管制； 问题点总结 收入增长 利润增长 顾客 忠诚 顾客 满意 外部 服务 价值 员工忠诚 员工生产率 员工 满意 内部 服务 质量 保持 重复购买 依赖性 满足目标 按顾客需 要定制 服务概念 一切为了顾客 工作场所设计 职务设计 端到端流程设计 服务手段和设施 员工甄选 员工奖赏和承认 建立顾客的满意和忠诚，从而使顾客不断地和持续的给我们新项目，形成终生收入流。 Step1 2012年公司方针定义； 模具的T1周期=12天; IQC来料检验批退率=5%; 交货达成率=95% 公司年利润目标=1000万; 客户退货率=3%; 季度性降价幅度=5%; 项目开发量产平顺度=90%(量产转移通过率) 人均产值=13000元 Step2 2012年公司目标定义； Step3 2012各月产值预测； 未来发展计划 Step3 2012战略方策—客户开发； 客户 开发 客户开发进度 Step4 2012战略方策—人员保障； 未来发展计划 1、入职培训 2、岗前培训 3、在职培训 4、特殊技能培训 一线员工 1、生产部 2、品质部 模具技能提升 工程设计技能提升 填充技能不足人员 降低人员流动率 教育训练体系完善 持续循环 临时工 2012年度临时工人力保证在20~30人之间 Step4 2012战略方策—设备保障； 未来发展计划 1，组装点胶机老化维修频率太高，本年度陆续更换； 2，自动化印刷线稼动率提高； 3，组装自动化设备利用起来解决全键盘项目人力成本增加问题； 4，大型注塑机和精雕机使用频率太低，转让方式增加公司资金周转； 一级保养 二级保养 三级保养 设备保养制度完善 重点设备更新和利用 Step4 2012战略方策； 未来发展计划 环境—喷涂车间环境洁净度等级提升 车间高效送风口 室外空气 送风机组马达 袋式中