一体化总体建设流程文档0908..doc

预 进 验 结 质 付 度 收 算 保 款 款 款 款 金 立项 定义: 立项是的第一道程序。项目申请人原则上为国有资产占有单位，国内联营企业、股份经营企业、中外合资、中外合作企业也可申报立项。国有资产占有单位的主管部门经国有资产管理主管部门授权或者委托，也可以审批立项申请。在立项阶段，负责工程的业务管理人员需要提出设计目标、解决问题的范围、具体功能、运行环境、设计费用和完成时间等。它是进行系统分析与可行性分析阶段工程的前提。一般来讲，工程的立项由本单位人员来完成比较适宜，如果没有这方面人员，可通过“任务委托书”的形式，委托有关研究单位来完成。工程立项注意以下问题： ? ?立项内容的基本要求；立项工作的分级；立项阶段的主要工作；立项报告的主要条目； ? ?立项工程的变化等。 文档管理内容: 集采统筹 定义: 集中采购是指在每年一定时间内将众多采购方的采购计划进行集中，整合形成一个统一的采购计划。由方与供应商进行洽谈，统一完成采购方的采购计划。集中采购可以通过采购数量上的增加，形成规模采购，从而提高与供应商洽谈的筹码，获得较优的价格，从而降低采购方的采购成本。同时，由于方与供货商的良好关系，也有利于在商品紧俏时，降低采购方由于拿不到货，影响生产的风险。 流程: 集中采购的流程: 浏览集中采购器件列表 提出采购计划 采购洽谈 签订合同 交货付款 招投标 定义: 各分公司按照集团公司、省公司相关制度组织选取合作单位，并签订相关合同。监理单位在建设单位要求范围内参与合作单位选取工作。 管理文档：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、《合同文件》 制度： 流程: 文档管理内容: 合同签订 定义: 通过本阶段流程，控制工程合同的起草、审核、签订等活动，确保合同的可行性、合理性、合法性和规范性，确保与客户签订的合同顺利进行，避免产生合同纠纷或延误业务，保障企业的合法权益。 制度： 流程: 文档管理内容: 组织施工及过程管理 定义: 组织施工及过程管理主要包括材料准备、开工检查、资源申请、工程施工、工程巡检等阶段，主要工作内容包括： 1、施工组织协调管理（含信息、资料管理），合作单位考核； 2、工序管理； 3、质量、进度、投资管理； 4、安全管理； 制度： 流程: 参与者： 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、厂家等 文档管理内容: 组织验收 定义: 为了规范基站维护，使基站维护管理能够精确掌握各环节，使各环节能够分清责任界面。同时也为了方便网络维护部门进行网络优化，所以在新建基站试运行一段时间后，工程管理中心将组织网维中心、计财、网络部、施工单位、监理单位、设计单位对新建站点进行验收。 适用于移动通信基站的建设和维护。 制度： 流程: 参与者： 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、厂家等 文档管理内容: 组织移交 定义: 为规范基站维护，使基站维护管理能够精确掌握各环节，使各环节能够分清责任界面，同时也为了方便网络维护部门进行网络优化，所以在新建基站试运行一段时间后，工程管理中心将组织施工单位、监理单位、设计单位对新建站点进行验收，验收完毕后移交给网络维护中心。 适用于移动通信基站的建设和维护。 制度： 参与者： 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、厂家等 文档管理内容: 组织结算 定义: 工程结算主要针对合同而言，按照签订的合同分别进行，以单个合同作为工程结算的基本单位，是承发包之间合同价款的清算，分为进度结算及完工结算。进度结算指工程施工过程中，根据合同约定条款，当完成一定的工程量或达到双方约定的其他条件时，分次支付工程款经承包单位。完工结算是承发包双方之间的最后一次价款清算，合同执行过程中的遗留问题，如索赔、历次结算中未处理的事项，均须在本次结算中处理完毕。承包合同是双方结算的主要依据。，审计要点在于：1、对各项合同，范围主要是各标段的总包合同的结算以及开口合同情况下总包合同项外的各种施工及材料设备等的购买合同。审计主要关注：合同执行的合规性，包括款项支付的依据、额度、流程等。2、对合同执行过程中的遗留问题，如索赔、历次结算中未处理的事项，应重点加以关注。3、另外，因为依据项目建设流程，将会产生不同的计价文件。从结算到决算，是重要的