不合格品控制程序LBY-QEP-QC002..docVIP

深圳市零奔洋科技有限公司 程 序 文 件 不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号 LBY-QEP-QC002 文件版本 A0 页数 共计 6 页 制 定 人 伍俊 部 门 品管部 日期 2011-7-13 加盖受控印章表示文件处于受控状态公司资产,严禁私自复印 核 准 人 职 位 日期 评审部门 评审人 评审结果 日期 总经办 □同意 □需修改,修改意见于附页 生产部 □同意 □需修改,修改意见于附页 品管部 □同意 □需修改,修改意见于附页 物控部 □同意 □需修改,修改意见于附页 行政部 □同意 □需修改,修改意见于附页 销售部 □同意 □需修改,修改意见于附页 采购部 □同意 □需修改,修改意见于附页 研发部 □同意 □需修改,修改意见于附页 售后部 □同意 □需修改,修改意见于附页 文 件 修 订 记 录 修订日期 修订内容摘要 修订页码 版本 版次 修订人 审核人 2011-7-13 初定 A 0 伍俊 发 放 部 门 □ 总经办 □ 管理者代表 □ 销售部 □ 财务部 □ 行政部 □ 品管部 □ 工程部 □ 采购部 □ 研发部 □ 售后服务部 □ 物控部 □ LED封装车间 □ 灯条、模组车间 1.目的： 建立控制不合格品程序，防止不合格品包括不符合要求的产品的使用及出货. 2.范围： 原材料检验判定不合格者 半成品,成品判为不合格者. 客户退货或客户抱怨为不合格者 供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括SGS测试报告、MSDS、材质成份表). 3.参考文件： 3.1《来料检验控制程序》 LBY-QEP-QC003 3.2《最终检验控制程序》 LBY-QEP-QC004 3.3《制程控制程序》 LBY-QEP-MF001 3.4《纠正和预防措施控制程序》 LBY-QEP-QC006 3.5《质量记录分析控制程序》 LBY-QEP-QC009 4.定义: QE: QUALITY ENGINEER的缩写即品质工程技术人员 PE : PRODUCTION ENGINEER 的缩写即生产工程技术人员 4.3不合格品: 不符合标准的产品。 5.职责与权限： 不合格品之标识----制造单位. 不合格品之判定/记录---品保单位. 不合格品储存-------仓库. 不合格品处置------各相关单位. 发现不合格向客户报告---业务单位 6. 流程: 6.1不合格品的来源 来料中检查不符合要求 生产中检查产品不符合要求 成品检查不符合要求 存贮过程中损坏 客户退货 其它情况造成的不合格品 6.2对不合格品进行标识: 当发现不合格品时,负责人应采取适当的措施来标识它以防混乱. 标识可釆用以下的方法 分区 贴标签 颜色标记 任何适当方法 6.3 记录不合格品:负责人应记录下相关的信息,可用以下方法进行记录 记录在相关的检查报告 记录在MRB报告中 任何其它适用的方法 6.4 不合格品的评审和处理 6.4.1来料、半成品按MATERIAL REVIEW BOARD 进行评审,结果包括; 让步接收 返工 改变预期的用途 退货 报废 6.4.2 对不符合环保的控制。 对于物料、半成品和成品,含有受限物质或受限物质含量超过标准且不符合客户HSF要求属于不符合HSF产品，按以上不合格品的管制办法处理. QA部应保存所有相关记录. 6.4.3对于制造过程中发现的原材料不合格品,应由生产部将不合格品标示并反馈到品管部; QE应对上述不合格进行确认及解析,经QE确认不合格现象确是原材料不良引起,则生产部应将不合格品退回仓库； IQC接到生产部退料单后,应对不合格品进行检验; 同时应清查仓库里的同类物料,确定在库材料是否有不合格品; 6.4.4半成品/在制品的不合格处理： 生产线检验员应将检查到的不合格品用红色盘里分开放置标示，且与合格品分区放置。IPQC将不合格现象反馈给QE； QE联络PE对不合格品进行确认及解析，并将结果知会品