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人事行政管理制度 第一章 国内出差制度 公司员工出差分为： 当日出差：出差当日可能返回者； 远途出差：出差必须在外住宿者。 出差前应填写《出差计划表》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 出差人凭核准的《出差计划表》向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填具差旅费报销单，结清暂支款。因特殊情况未能提前办理《出差计划表》者需事后补办（出差回来后需凭出差计划表到人事行政部核实日期后才能向财务部报销）。 出差的核准权限： 员工出差在两天内由部门经理核准，三天（含）以上由总经理核准； 部门经理以上人员一律由总经理核准。 出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。 出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。 员工差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。 当日出差差旅费支付： 员工凡出差珠江三角洲地区即广州地区（含广州市区、花都区、增城市、从化市、番禺市）、 佛出地区（含顺德市、南海市）及东莞地区，当日可往返的，交通费按实支付（需驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费）。误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。 当日出差之交通费凭乘车证明实数报销，无特别原因不得报销计程车费用。 远途出差者（或出差珠江三角洲因公当日不可返回者）差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 交通费、膳食费、住宿费按标准报销，超标自付、欠标不补。标准如下： 飞机 火车 汽车 轮船 住宿费标准（元/天） 膳食费标准（元/早/中/晚） 应酬礼品 一般地区 特殊地区 一般地区 特殊地区 总经理级 头等仓 软卧 计程车 头等仓 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 需向总经理书面申请批复 经理级 普通仓 硬卧 视情况 二等仓 260 300 5010/20/20 6010/25/25 主管级 普通仓 硬卧 视情况 三等仓 160 200 4010/15/15 5010/20/20 一般职员级 普通仓 硬卧 视情况 三等仓 80 120 304/13/13 408/16/16 表列特殊地区为：北京、深圳、大连、珠海、汕头、海口、上海 出差人员之交通工具除可用公司业务车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，但因特急事务需乘坐飞机，要经总经理核准。 因公出差外地需住宿而不住宿的人员，部门经理按100元/天补助，部门主管按50元/天补助，办事员按30元/天补助。 通信费以电信局凭证结合公司现行有关通信报销规定执行。 招待费一律由总经理核准，凭发票报销。 有出差人员在出差期间不享有公司伙食补贴。 第二章 车辆管理制度 1．司机工作及行车管理规定 1.1目的 完善司机人员行车管理，提升其工作效率及工作品质，确保公司用车使用及时合理及安全化。 1.2工作规定 1.2.1上班时间，如不出车时，司机须在自己的办公地点等待，车辆应停放在厂区指定位置； 1.2.2司机接送来宾及人员应具备基本礼貌礼仪，要帮助客人及部门经理以上人员开车门拿行李；以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不应将车辆未驶进目的地即让客人下车步行； 1.2.3车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止； 1.2.4司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不应随意插话，不得泄漏用车人的机密； 1.2.5驾驶员应保持充沛的精力，应做到安全行车，严禁酒后行车； 1.2.6外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人； 1.2.7车辆的使用及保养实行专人专车负责制； 1.2.8车辆的维修与保养需由专职驾驶员到指定修理厂维修，维修前需报车辆管理人员核准并填写维修保养申请单，未经批准擅自维修者不予报销修理费用（出车途中遇故障需修理的情况除外）； 1.2.9公司机动车辆加油需凭加油卡到指定地点进行加油；出差在外需加油的车辆应有《用车申派单》为凭；行车不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人自理； 1.2.10司机应随身携带传呼机或手机并保持开机状态，对公司领导或管理人员的呼叫应尽快答复； 1.2.11任何人不得将公司的车辆交给无证人员驾驶，如擅自交给无证人员驾驶而发生交通事故的，一切后果由其本人承担； 1.2.12公司的车辆不得外借，如特殊情况需外借的，须填写《借车申请表》，经行政部经理审批后方可借出，外借车辆原则上要由本公司司机驾驶，且该车在借出期间的过路费、油费由借车人承担；如发生意外则按实际情况，借车人应予以相应的赔偿。 1.3行车规定 1.3.1 公司的所有机动车辆（生产部铲车除外）统一由人事行政部负责管理、安排使用； 1.3.2公司除总经理可自行安排用车外，其