ISO程序件培训资料.ppt

* 记录、附件 程序文件 管理 手册 作业指导书 程序文件的金字塔结构示意图 公司级 公司级 部门级 部门级 跨部门的，涉及方面较多，运作相对复杂，人员流失相关管理行为也随之流失的 规范部门员工行为的，运作相对专业的，人员流失相关操作行为也随之流失的 编制体系文件的要求 1）文件应覆盖标准的要求； 2）文件的数量和详略程度应适合： a.组织的类型和规模； b.顾客和法律法规的要求； c.过程和复杂性和相互关系； d.组织人员的素质。 编制体系文件的要求 3）表达的信息应清楚、准确、符合逻辑； 4）语言文字的运用应规范，涉及到的名词、术语、概念应使用标准的定义，特殊情况下应给出说明。 体系文件的特点 1）系统性 2）法规性 3）唯一性 4）适用性 文件编制的主要流程 1、确定文件编写负责人和参加人员名单； 2、进行必要的培训； 3、编制文件清单； 4、制定编写计划、规范格式； 5、各个文件的审核、修改； 6、整套文件接口协调性，统一性的审核、修改； 7、文件编号、文件批准和发布。 管理手册 1、范围； 2、组织结构说明； 3、职责和权限界定； 4、过程和相互作用的描述； 5、与程序文件的关系等。 程序文件 1、目的和范围； 2、引用文件和术语； 3、职责和权限； 4、程序内容：做什么、谁来做、何时、何地、如何做 作业指导书 1、是程序文件的补充，说明具体要求的文件； 2、提供如何一致地完成某项活动的信息文件。 记录 是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 ISO管理体系文件模型图 -G1502 文件控制程序 -G1504 记录控制程序 -G1603 内部审核控制程序 -G0505 纠正和预防措施控制程序 -G1602 管理评审控制程序 -Gxxxx 培训控制程序 环境管理体系 质量管理体系 职业健康安全管理体系 -G0253 设计和开发控制程序 -G0301 供应商选择和评价控制程序（或供应商管理） -Gxxxx 采购和供应管理方法 Gxxxx 零部件采购程序 Gxxxx 模具制作和验收管理办法 Gxxxx 运营绩效管理办法 Gxxxx 检测中心产品委托试验申请程序 -Gxxxx 产品质量控制指导导则 -G0503 认证产品的一致性控制程序 -Gxxxx 不合格品控制程序 -G1554 客户满意度调查和改善控制程序 -Gxxxx 客户投诉和售后服务管理办法 -G0651 设备管理控制程序 -G0152 合同评审与顾客沟通控制程序 -G0455 生产和服务提供控制程序 -G0551 标识和可追溯性控制程序 -Gxxxx 精益生产推进管理程序 -G0851 产品防护控制程序 -G1402 环境因素识别与评价控制 -G1403 环境监视和测量控制程序 -G1404 环境管理不符合控制程序 -G1201 应急准备和响应控制程序 -G1505 协商与沟通控制程序 -G1302 危险辨识及风险评估控制程序 -G1305 职业健康安全监视和测量控制程序 -G1307 职业健康安全管理不符合控制程序 测量管理体系 -G1303 法律法规及其他要求控制程序 -G1306 合规性评价控制程序 监视和测量设备的控制 天正整个管理体系 * *