MY2-04-管理评审控制程序.doc

鹤山市某棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：管理评审控制程序 文 件 编 号：MY2-004 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。 3.2 管理者代表负责《管理评审计划》的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 工作内容 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 如果质量管理体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。 4.1.3 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容应包括： a.评审目的。 b.评审内容。 c.评审时间。 d.评审范围及评审重点。 e.评审所需资料的准备； f.参加评审部门及人员。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。 b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。 c.过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。 e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。 f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。 4.3 评审准备 4.3.1 在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，经总经理批准后实施。 4.3.2 管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。 4.3.3 管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 4.4.1 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，以《纠正和预防措施处理单》的形式确定责任人和整改时间。 4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》执行。 4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室文控员负责保存。 5 相关文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 5.2 MY2-021 《改进控制程序》 6 质量记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审通知单》 6.3 《管理评审报告》 编号：MY2- 004 管理评审控制程序 共4页 第4页 版本号：A 页版号：01