供方开发和理程序.doc

1.目的 对供应商进行开发和评定，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2.适用范围 适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、外包件的供应商的开发与评定。 3.术语 3.1 供方：为公司提供产品(原料和外购、外协物料)或服务的组织，亦称供应商。 4.职责 4.1 采购科负责供方的归口管理，包括供方的选择、评价、再评价等。 4.2 品质科负责采购产品的检验，参与供方的评价。 5.1供方开发管理流程 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 5.1根据经营计划、产品开发信息产品开发、成本等要求，制定新供方开发计划。 采购科 5.2 5.2通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和资料。 采购科 5.3 5.3.1对收集新供方信息和资料进行初步筛选； 5.3.2初步确定筛选的一般不超过3家供方，应优先选择通过TS16949或ISO9001质量体系认证的企业。 采购科 5.4 5.4.1向供方发出《供应商基本情况调查表》,并要求供方反馈； 5.4.2接收供方调查反馈资料以及质量体系证书，整理后交采购科科长。 采购科 《供应商基本情况调查表》 5.5 5.5.1采购科科长根据调查具体情况（贸易公司或产品重要度或地域性等因素），决定审核形式：现场审核和对调查结果审核。 5.5.2通常贸易公司和产品重要度低和地域较远选择对调查结果审核的形式； 5.5.3采购科组织品质科、技术科对供方质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等进行现场审核。 5.5.4将调查（审核）结果按规定要求形成文件，作为供方选择的依据之一，资料归档于采购科。 采购科 《供方现场评审表》 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.6 5.6.1技术科将物料的图纸或技术标准要求交采购员； 5.6.2采购科采购员将技术资料和文件给供方制造样件，并作好发放登记。 采购科 5.7 5.7.1供方提交样品和全尺寸全性能检测报告，交采购科； 5.7.2采购科将样品、全尺寸全性能报告交品质科确认，品质科进行检验和试验。 5.7.3当品质科样品确认为不合格时，采购科应及时将此信息反馈给供方重新送样确认,一般情况允许供方有三次提交样品的机会。 5.7.4样品确认合格后，采购科将确认的信息反馈到供方。 采购科 品质科 5.8 5.8.1样品确认合格后, 采购科要求供方先小批试制，通常数量为100~500件（特殊情况除外，具体数量以采购科要求为准）。 5.8.2 采购科会同品质科、技术科根据提交零件的重要程度，确认供应商应提交的PPAP资料，填写《供应商提交PPAP要求》。 采购科 《供应商提交PPAP要求》 5.9 5.9.1品质科执行检验。 5.9.2 采购科组织品质科、技术科确认供应商提交的PPAP资料，如不符合，采购科通知供方重新提交。 5.9.3当小批供货拒收时，采购科应通知供方重新试制，一般情况下重新试制不得超过3次。 品质科 采购科 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.10 5.10.1由品质科、技术科和采购科组成合格供应商评定小组，对供方进行最终评审，结果填写在零件提交保证书（PSW）中，并确定供应商的等级。 5.10.2合格供应商评定准则：只有当小批产品合格和PPAP资料符合要求后，才能成为合格供应商， 5.10.3采购科将签署了意见的零件提交保证书（PSW）交总经理或授权人批准，并反馈给供应商一份。 5.10.4采购科将经总经理或授权人批准后的供方纳入《合格供方名录》，进行正常管理。 5.10.5顾客指定的供应商直接进入《合格供方名录》。 采购科 《合格供方名录》 5.11 5.11.采购科与供方签定采购合同、技术质量协议，并督促供方按合同要求执行。 采购科 5.12 5.12根据物料需求计划，向供方下达批量采购订单，并跟进交付等情况。 采购科 《采购订单》 5.13 5.13.1执行供方物料的检验、试验，具体流程按《检验控制程序》执行。 5.13.2负责供方质量的沟通、统计和持续改进工作。 品质科 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.14 5.14由采购科、品质科每月对供应商至少从质量、成本、交付等方面进行评定，记录在《供应商供货业绩满意率统计表》上，由采购科将评价结果反馈给供应商，对不符合项目应要求供应商实施改进。 采购科 品质科 《供应商供货业绩满意率统计表》 5.15 5.15.对于发生重大质量事故、频繁发生质量事故或需要质量辅导的供方，采购科组织相关人员进行不定期的走访