供方质量管评审作业指导书.doc

供方质量管理评审作业指导书目的：为了完善和提高SAAE的质量体系，强化对供方质量能力的管理和控制，有效的确保外购外协件的质量，从产品实现的源头开始消除不符合。本指导书规定了SAAE对供方质量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本指导书适用于SAAE下属汽配类企业所有的汽配产品供方。原则：SAAE的所有供方应（或逐步）成为SAAE的A级供方，其提供的产品必须（或逐步）达到免检要求，并向零缺陷的目标努力！供方质量能力控制的基本要求：1， 供方质量能力的调查和评价1.1选择供方1.1.1由SAAE下属公司的相关部门共同对供方进行选择评审。1.1.1.1相关部门评审人员负责填写《供方基本情况概括表》（表一），对供方的基本情况进行调查。1.1.1.2 相关部门评审人员按照《供方技术能力调查表》（表二）的要求对供方技术能力进行审核，并在《供方技术能力调查报告》（表三）上做出相应的结论。1.1.1.3 相关部门评审人员按照《供方质量体系审核（/PSA）检查表》（表四）的要求对供方质量体系运行状况进行审核，并在《供方质量评审报告》（表五）上做出相应的结论。1.1.2 根据技术能力审核和质量体系运行状况审核的结果，对两者评审都合格的供方报SAAE下属公司主管领导/主管部门批准后，列入公司合格供方名册，可以对该供方进行采购。1.2 供方质量能力的定期复审1.2.1在供方向SAAE下属公司供货的过程中，要对供方进行定期的复审。1.2.1.1复审由SAAE下属公司主管部门负责（必要时其他部门配合），原则上对供方复审每年一次。复审在供方现场进行。1.2.1.2质量能力的复审由以下方面组成:质量体系审核、过程审核和实物质量审核。1.2.1.3 根据所供产品的性质和要求不同，由相关部门按以下原则确立A/B类供方：A类供方 提供的产品具有功能要求或提供的产品占据较大的批量B类供方 提供的产品具有一般要求且提供的产品占据较小的批量1.2.1.3 A/B类供方评审内容如下表： 评审科目 质量体系审核 过程审核 实物质量审核 其他A类供方 有 有 有 无B类供方 无 根据实际情况制定 有 B类供方评审准则1.2.1.4评审报告由公司主管领导/管理者代表审批，并分发至相关部门和该供方。必要时呈报公司最高管理层。1.2.1.5 供方收到评审报告后，应立即组织力量进行整改，并于30个工作日内，将整改报告交至SAAE下属公司的主管部门，SAAE将审查该整改报告的充分性、有效性和可行性。必要时进行跟踪审查和验证。1.2.1.6 相关记录和资料由SAAE下属公司的主管部门归档保存。（保存期5年或与该供应商结束供货关系为止）1.2.2 质量体系审核1.2.2.1 供方质量体系审核由SAAE下属公司的主管部门制定年度审核计划并组织实施，必要时其他部门协助。1.2.2.2 供方质量体系审核由SAAE下属公司审核人员在供方现场进行，根据质量体系标准的要求，按照《供方质量体系（/PSA）审核检查表》，对供方的质量体系（从文件记录、管理职责、产品实现、测量分析及改进等方面）进行充分性、符合性和有效性的审核。在供方已经通过ISO9000(2000)、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949质量标准第三方认证并提供有效的体系证书的前提下，可以只进行过程审核，并参照实物质量审核和质量统计等的相关结果。A类供方必须（或逐步）持有有效的ISO9000(2000) 质量标准体系证书。1.2.2.3 最终评价（质量体系符合率EGES得分）a、 EGES≥90分----供方质量管理能力值得信赖b、 90分＞EGES≥80分----供方质量管理能力尚可，但应限期改进c、 80分＞EGES≥70分----供方质量管理能力不足，应立即整改，否则取消其供货资格d、 EGES＜70分----供方质量管理能力严重不足，应立即取消其供货资格1.2.2.4评审结束后主管部门应出具《供方质量评审报告》，供方必须在规定期限内书面提交不符合项目整改措施并按时进行整改。1.2.3过程审核1.2.3.1由SAAE下属公司主管部门根据配套产品的不同阶段、重要程度以及其他要求，对供方实施过程审核。a、 产品开发/APQP阶段----依照过程开发的控制要求，按《供方过程审核（过程开发）检查表》（表六）进行审核。b、 产品批量生产阶段----依照批量生产的控制要求，按《供方过程审核（批量生产）检查表》（表七）进行审核。1.2.3.2评分方法：按照《供方配套产品过程审核评分表》（表八），其中具体每一款的要求按0、0.4、0.6、0.8、1分的级别打分。1.2.3.3最终评价：过程审核符合率得分a、 EP≥90分----供方过程控制符合要求，值得