财政预算安排报告 .docVIP

财政预算安排报告 主任，各位副主任、各位委员： 　　我受县人民政府委托，向会议报告全县20**年财政预算安排情况，请予审议。 　　一、指导思想 　　以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全省财政工作会议及县委经济工作会议精神为指引，按照建立公共财政体制和贯彻“五大政策支柱①”、“十个更加注重②”的要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、优支出、促改革、惠民生”为主线，积极履行财政职能，培植有效财源，夯实征管基础，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，保障民生支出，壮大可用财力，为全县经济社会发展提供强有力的财力支撑。 　　二、总体原则 　　根据中央、省、市、县经济工作会议精神，按照“四个全面”③和“五位一体”④战略布局，围绕县委、县政府决策部署，全面贯彻落实新《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《**省预算审查监督条例》精神，以“量入为出、收支平衡”和“厉行节约、讲求实效”为原则，确保预算的完整性和真实性。 　　三、基本方法 　　县直行政事业单位和教育、卫生系统实行部门预算 　　部门预算编制继续遵循零基预算、细化预算和收支平衡的原则，加强部门预算“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”建设。遵循应收尽收、统筹安排的原则，部门预算单位的所有收入全部纳入预算管理。人员工资按实计算；各类社会保险及住房公积金按政府确定缴费基数和比例计算；公用经费分类核定；先人员经费，后公用经费，再专项经费;先单位自有资金和非税收入及上级补助资金，后本级预算资金安排。 　　公务员和参公管理人员津补贴按人平20**0元安排；其他事业单位人员绩效工资按人平23940元安排。 　　纪委、政法委和公、检、法部门公用经费按每人25000元安排，司法局公用经费按每人22000元安排，其他单位公用经费按每人2400元安排；会议费按上年预算的95%安排，招待费按上年预算的90%安排；专项经费根据单位工作需要，结合县级财力，按照有保有压、有去有留的原则予以核定。 　　教育系统人员工资、社保按标准足额安排。在职教师绩效工资按人平23940元安排，退休人员按19476元安排，由财政直接打卡发放。中心学校公用经费按校均100000元安排。 　　卫生系统县直医院及乡镇中心卫生院人员工资按每人5000元、血防医院按每人25200元安排；“两卫”人员绩效工资按人平23940元安排；基层卫生院基本药物制度改革安排800万元，县属公立医院改革安排1000万元。 　　乡镇部门单位实行分类安排 　　乡镇公务员工资和津补贴按实预算，由县财政全额安排；公用经费按每人2400元安排；大学生村官的工资和津补贴按标准全额安排,由县财政打卡发放，公用经费按每人1200元安排到乡镇;离休干部经费按每人15000元安排。 　　乡镇农业综合服务站、经济发展办、水利站、计生站、文体卫站、林业站、村镇建设站、人社服务中心在职在编人员经费按人平46000元安排;全额拨款编制人员离岗退养按人平27000元安排;计生站合同职工经费按人平39000元安排，退休人员按人平19476元安排，县财政对乡镇原自收自支分流人员按人平7200元补助;水利站机电岗位经费按人平46000元补助。**洲镇社区运转经费按每个**.5万元安排，惠民项目资金按11万元安排；其他乡镇社区运转经费按每个万元安排，惠民项目资金按1万元安排；村级运转经费按合并后村均**.5万元安排，惠民项目资金按1万元安排。 　　四、具体安排 　　公共财政预算。20**年全县公共财政预算收入为69400万元，比上年实现数63093万元增加6307万元，增长10 　　%。其中，地方财政收入45030万元、上划中央收入17882万元、上划省级收入6488万元。分征收部门任务为：国税局22360万元，比上年实现数18580万元增长%，其中增值税**670万元、营改增增值税1500万元、消费税40万元、企业所得税4000万元、个人所得税100万元、代征城市建设维护税25万元和教育费附加25万元；地税局35040万元，比上年实现数33142万元增长%，其中营业税 　　13120万元、企业所得税2800万元、个人所得税2000万元、资源税2万元、土地使用税 2410万元、城市建设维护税1250万元、印花税308万元、土地增值税6500万元、房产税700万元、车船税550万元、教育费附加1300万元、契税2700万元、耕地占用税1400万元；财政局12000万元，比上年实现数11371万元增加629万元，其中国有资源有偿使用收入3990万元、行政事业性收费收入5400万元、罚没收入1790万元、排污费120万元、其他收入700万