能源管理体系内审计划..docVIP

附件： 能源管理体系内部审核计划 编 号：2012—01 1审核目的：检查能源管理体系建立是否符合GB/T23331- 2009标准要求，运行是否符合管理体系文件、相关法律法规要求及管理体系方针和目标要求。 2审核依据：GB/T23331- 2009标准；能源管理体系文件；相关法律法规。 3审核组构成： 审核大组长： 4审核流程： 4.1 3月19日组织召开审核准备会（具体时间和地点电话通知），进行审核员培训，各分组按审核计划于3月21日前完成审核清单的编制，作为内部审核依据。 4.2小组长在审核每一单位前应先主持首次会，被审核单位主管领导和科级负责人必须参加；在适宜时间应由小组长召开小组沟通会，评估审核发现及开具书面不符合项报告；审核完后与被审核单位主管负责人沟通。 4.3小组长在审核任务完成后编制本审核分组所审核范围内的审核报告，组员应协助小组长；报告交审核大组长。 4.4末次会：大组长主持，审核员、各受审核单位负责人参加；通报体系审核结果；时间：3月30日上午9:00；地点另行通知。 4.5 审核时间：3月21~29日 4.6 所有审核计划、记录、审核报告归档于机动处能理科。 审核记录、不符合项报告、审核报告见附表。 5审核分工： 组别 组长 内审员 审核单位 6审核内容 单位 内 容 领导层 能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1，体系文件/4.4.4，管理承诺/4.2.1，能源方针/4.2.2，职责权限规定/4.2.3，能源目标指标/4.3.4，资源提供/4.4.1，监视测量与评价/4.5.1，重大供用能设备事故处理及纠正预防措施/4.5.2，内审/4.5.3，管理评审/4.6，资质许可要求，行业检查评比及水平，能源管理体系范围确认。 机动处 能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1, 职责权限/4.2.3,能源因素识别评价/4.3.1,能源法规标准和其他要求管理/4.3.2,能源管理基准与标杆/4.3.3,能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，节能设备设施、监视测量设备和节能技术方法提供/4.4.1，信息交流/4.4.3，能源体系文件及记录控制/4.4.4/4.4.5,运行控制策划/4.4.6.1，产品和过程设计控制/4.4.6.2，用能设备设施(包括新改扩建项目设备)配置与控制/4.4.6.3，能源采购控制/4.4.6.4，生产和服务提供过程（包括能源监视测量设备）的控制/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视测量与评价/4.5.1，供用能设备事故及处理/4.5.2，内部审核4.5.3，能源消耗数据和计算追踪核实。 能控中心 能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3，水电气供应与控制管理/4.4.6.4/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。 自动化部 能源因素识别评价/4.3.1，能源计量器具和监测设备检校/4.4.6.5，能源计量与过程控制/4.4.6.1/4.4.6.4/4.4.6.5,监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。 焦化厂 能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5，用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3，生产和服务提供过程的控制/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。 烧结厂 能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5，用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3，生产和服务提供过程的控制/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。 炼铁厂 能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1