产品质量过程检验管理程序.docVIP

产品质量控制暂行规定（草稿） 1目的 为明确生产操作人员及检验人员职责，保证生产流程顺畅，并适应当前事业部生产产品质量面临的问题，为不断提高产品质量、减少不合格品的产生；为更好更快的发现问题，解决问题，规范及指导操作人员、特制定《产品质量控制规定》，本制度是公司对产品质量控制及职工业务素质考核的重要依据。 2 适用范围 适用于本事业部业务科、技术科、生产科、质检科、激光下料工段、折弯工段、机加工工段、焊接工段的质量管理。 3 职责 3.1业务科：接收用户订单（传真等类）将《销售订单》录入系统、制作《生产计划单》督促生产科进行生产和接收产品入库，并最终制作《销售单》送货和《销售开票》收款等；做“采购计划”制作《进货订单》采购原材料和工件、并制作《进货单》对采购原材料和工件入库、以及制作《委外生产计划单》和《委外加工单》进行委外加工以及委外产品的入库等。 3.1.1接收订单：业务员在接到订单或合同后，要核实订单号、图纸、合同内容、交货期是否清晰。确认无误后督促业务内勤在系统内将相关信息全部录入《销售订单》。内勤员接到北车订单后必须在五分钟内对北车采购员回复。 3.1.2责任人（担当业务员），在第一时间通知业务科科长及相关的人员，对订单进行有效评审，简单订单由业务科召集生产科进行评审。复杂订单由业务科召集相应科室负责人、总工、管理者代表进行评审，（特殊复杂订单由业务科向管理者单独汇报，由管理者代表确定召集人员并主持会议。）评审结果在接收订单2小时内对客户正式回复。 3.1.3回复后业务科要根据评审结果制作《生产计划单》《委外生产计划单》和《委外加工单》，并且要对此订单的内容、接收时间和回复时间、图纸确认情况、下达情况、“采购计划”和《进货订单》、以及评审报告进行台账登记（所有的评审都要出评审报告，报告由业务科存档）。如有登记遗漏处罚业务科金额50至100元，如果每月登记完善奖100至200 3.1.4业务科下达的《生产计划单》和《委外生产计划单》（需将客户的所有要求在任务单中做详细说明，要保证各个科室在接到订单时，知道接下来所在部门的工作内容及要求），打印一式五份由科长签字下发并做好下发台账（一份留业务科、一份发经理办公室、一份发技术科、一份发生产科、一份发质检科）。《生产计划单》和《委外生产计划单》在评审后24小时内无法下达的，处罚业务科科长50至100元；如果因任务单填写的内容不能满足客户及生产要求的，一切责任由业务员承担。并处罚50-100元。 3.1.5根据《销售订单》和“评审报告”编制“采购计划”和《进货订单》，以及《生产计划单》和《委外生产计划单》《委外加工单》，采购计划内容要齐全、明确、清楚，采购计划应包括：采购物资的品名、规格、等级、材质、数量、到达时间及其它质量要求，上述单据下达后业务科要做相应的“跟踪表”跟踪生产；原材料和外购件采购，要在通过公司认证的供应厂家并且都在系统内录入的厂家进行采购。做不到处罚金额50至100元。(关于生产科提交的工具、消耗品、劳保用品的采购计划，生产科也应在第一时间录入系统内《进货订单》，按照采购流程进行采购报验入库，周期为三天、最长为一周时间。) 3.1.6采购物资回厂后，业务员要抓紧根据《进货订单》报检，报检时必须提供产品质量证明书（须有效的炉号），如产品质量证明书不是原件时，供应商应在产品质量证明书上加盖销售单位公章。达不到处罚金额50至100元。 3.1.7所购材料经检验合格后由质检科出具“质检报告”，业务库管根据“质检报告”将材料办理入库。入库时仓管员必须先根据《进货订单》制作《进货单》（也就是入库单，《进货单》必须注明批次的“追溯号”，追溯号可以包含材质型号、厚度、进货日期等信息），做好《进货单》过账后，将“材质单”（须在材质单上写明材料入厂的时间及数量）以及做好所购材料“手工登记台账”。所有北车使用的材料，仓库要协调生产科在生产过程中提供所用材料的两块试板（20mm-30mm左右的方料，做好台账和标识，存放在仓库指定地点）；达到奖50至100元。达不到处罚金额50至100元。 3.1.8材料入库时，库管人员要根据“追溯号”制作“材料标识”，标识在所购材料货架上存放或栓绑栓在材料上。入库材料禁止随意摆放，防止料件磕碰、划伤；要做好材料的防水、防潮；铝合金与钢必须分开存放，严禁混放,如有需要露天存放的材料，需上报科长批准，并做好必要的防护及标识。如发现铝合金与钢混放，或其它可能导致材料损坏、腐蚀、划伤等情况时，将对该部门（或个人）进行处罚，处罚金额50至200元。 3.1.9 所有16mm以下的钢板以及不锈钢、铝板一律存放在激光下料车间的货架上，并做好标识。其余材料根据厂区情况存放在适当位置，并做好标识。生产科在生产或者委外领料时，需凭科长签字的“领料计划单”到仓库库管处打印