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信息化质量模块上传数据要求 序号 模块名称 上传数据 数据要求 备注 1 检查通报 项目部检查记录 检查中发现问题，开整改通知单 公司要求项目部每月至少组织2-3次检查； 项目部检查中发现的问题，有检查人员开整改通知单 过程监测-01 过程监测-02 2 检查整改 整改回复单 每月2-3次，必须与项目部开出的整改通知单逐一对应，不能把整改回复B传到整改通知单A下。 3 不合格信息 不合信息台账 每个不合格信息单独建立不合格信息台账。（见样表） 不合格信息来源可以是检查整改通知单存在的问题， 选择不合格信息来源时，如果是分公司检查整改通知单中问题，要选择山东分公司。 不合格品-01 4 不合格处置 不合格品评审、处置、验证记录 与前面不合格信息必须一一对应，千万不能把不合格处置A传在不合格信息台账B下面。 不合格品-02 5 纠正措施 纠正/预防措施实施、验证记录表 重复累计出现的一般不合格或严重不合格，每年做2-3个。 纠正预防—01 6 工作总结 项目部工作总结 月总结（每月一次）；年度总结（年底） 7 交底情况 技术交底 技术交底、安全技术交底 （交底人，接交人的签字页必须单独扫描上传，其余可传电子版） 8 审批情况 施工组织设计，施工方案 施工方案审批表（监理签字、盖章页）；分公司周总审批、盖章的封面必须扫描上传，另外上传方案电子版（共计3个文件） 9 监视和测量装置台账 项目部A/B类设备 项目部在用的A/B类设备，按公司要求编号上传  检 查 记 录 过程监测-01 受检项目/部门 结构层次、面积 施工单位 检查部门 形象进度 检查人 检查内容 项目部每月进行2-3次质量大检查，由项目经理组织，检查过程中做好记录填写“ 检查记录” （过程监测-01）。 检查的内容包括项目部的技术质量管理、工程实体情况、生产进度情况等方面。检查记录应当做到如实反映工程的质量情况，包括好的方面和存在的不足，不能一味的只写缺点和不足。缺点和不足放到最后写个2-3点。 存在问题： 1、对存在的问题一定要写明存在什么问题，问题发生的具体部位。 2、 3、 请存在以上问题的各班组抓紧负责整改。 接交人： 年 月 日 2011年7月份第二次质 量 检 查 记 录 No 1 过程监测-01 受检项目/部门 平安工地 结构层次、面积 15层 63000㎡ 施工单位 山东分公司 检查部门 项目部 形象进度 室内加气块砌体，二次结构和外墙抹灰施工 检查人 韩加建、陈磊、孙宝勤、乐秀忠、王金荣、 检查内容: 2011-8-25 由项目经理韩加建、技术负责人陈磊、质检员孙宝勤及工长王金荣、王金荣、了秀忠进行本月的第一次质量检查： 一、工程实际情况： 1、目前平安工地进入了主体装修阶段，裙楼内、外墙开始进行施工抹灰，主要控制抹灰的平整度和砌体的抹灰厚度，阴阳角的垂直平整，经过项目部的相关管理人员检查，各班组目前质量控制的还算不错，符合项目部及国家的相关规范验收要求。 2、二次结构的模板施工，施工人员做到清理涂刷隔离剂，模板的轴线位置施工班组控制在验收规范之内，混凝土的浇注质量达到施工要求，养护工作各班组都按照项目部要求进行落实到位了。 二、存在的问题： 1、在裙楼的屋面施工铺贴的火烧石没有按照规定要求施工出现了有裂纹缺角的用在上面。 2、主楼的8层的楼梯间混凝土墙面螺杆洞没有用水泥砂浆和彭胀剂进行堵塞。 请存在以上问题的各班主抓紧安排施工人员进行整改。 接交人： 日 期：2011-8-25 整 改 通 知 单 过程监测-02 受检部门/项目 结构层次 建筑面积 施 工 单 位 检查部门 形 象 进 度 检 查 人 存在问题： 1、 2、 3、 年 月 日 存在问题须在 月 日前整改完毕 接收人 验证情况： 验证人 年 月 日 质量整改回复单 受检项目/部门 乐橙商务 结构层次 建筑面积 13000㎡ 施 工 单 位 三处 检 查 部 门 技术质量科 形 象 进 度 主体 检 查 人 江明山