物资采购申机操作流程管理办法).doc

四川长虹模塑科技有限公司 模具公司管理文件 MS06.07.003-2011 物资采购申请及操作流程管理办法 2011-02-15 发布 2011-02-16 实施 长虹模塑公司模具公司 发布 模具公司管理文件 物料采购申请及操作流程管理办法 MS06.07.003-2011 拟 制 日期 审 核 日期 会 签 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 标准化 日期 批 准 日期 物资采购申请及操作流程管理办法 1 目的和范围 本文件是为了建立适应模具公司自行运营模式物资采购流程，指导模具公司的物资采购申请与规范操作，此文件适用于模具公司物资采购申请操作管理。 2 职责 2.1工程部：负责本方案的制定、运行、维持、修订工作，并对模具公司各部门的物资采购申请、流程操作工作进行指导、监督、考核。 2.2模具公司各部门：负责物资采购的申请、审核、会签等工作。 2.3质量科：负责文件的标准化、发布管理 3 物料的分类 3.1直接材料类：模板、模架、热流道、标准件等直接构成模具的物料 3.2辅助材料类：石墨、T2、抛光用品（砂纸、油石、研磨膏、抽纸、洗模剂、顶针油等）、钼丝等 3.3维备件、机电类：指各类设备在维修维护时更换的零部件及非机动车辆（如三轮车、平板车）的轮胎、水龙头水管等水暖器材和电灯、电线等照明用各类五金电器； 3.4劳保、安全、工程维修类：指用于劳动保护、安全生产和工程维修所需的各种物料。如：手套、围裙、袖套、拖把、扫把、灭火器等消防用品等 3.5机物料消耗类：指润滑油、洗涤油、棉纱、酒精、纸芯等机器设备和生产人员在日常工作时耗损的物料； 3.6刀具、工具类：指普加机床、数控机床所用的进行切削加工的各种刀片、刀杆及工人在工作时所需用的器具 4物料采购的申请、操作和审批流程 4.1直接材料类： 4.1.1模板、模架：设计部发出图纸及BOM→工程部生产组签收备案并填写要求进度→制造科分析并填写外购物料清单及技术要求→运营管理科物料组拟制采购申请单→制造科审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→设计部、制造科会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。 4.1.2热流道：设计部发出图纸及BOM→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请单→制造科审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→设计部、制造科会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。 4.2 辅助材料：需求部门提出需求→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请单→需求部门主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→需求部门主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。 4.3维备件、机电类：设维组提出需求→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请