《安全标准化三级目标工作分解表.docVIP

安全标准化三级达标工作分解表 5.1 负责人与职责 考核要素 考核内容 整改措施 责任部门 责任人 完成时间 跟踪人 备注 5.1.1 负责人 1.企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作； 企业负责人应按照AQ3013-2008第5.1.1.1条规定做好本职工作。 总经理室 2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化； 企业负责人应按照AQ3013-2008第5.1.1.2条规定做好本职工作。 总经理室 3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持； 主要负责人的安全承诺为: 通过公示和公告的方式向从业人员和相关方宣传和告知。 总经理室 4.主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 企业主要负责人每半年度组织召开安全生产委员会会议，总结本阶段安全工作和情况，研究和制定解决方案，布置下一阶段工作。会议要求：1、会议有议题；2、会议记录完整真实；3、有会议纪要。 总经理室 5.1.2 方针目标 1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： 1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3）与企业的职业安全健康风险相适应；4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；5）公众易于获得。 总经理室 环境保护方针： 遵守环保法规 全员参与预防 合理利用资源 持续改善环境 2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。 5.1.3机构设置 1. 企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 安全生产委员会 2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 找出部门设置的文件复印 3. 企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 EHS部 5.1.4职责 1. 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 EHS部 安全规章制度中安全职责部分 2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 EHS部 安全规章制度中安全职责部分 3. 企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 EHS部 以安全生产责任状与安全生产承诺书要求制定考核办法 5.1.5安全生产投入及工伤保险 1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 安全投入保障制度（安全生产费用管理制度） 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 ） 安全生产费用台帐 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 缴纳工伤保险费。 考核要素 考核内容 整改措施 责任部门 备注 5.2.1范围与评价方法 1. 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 EHS部 风险评价管理制度 企业风险评价的范围应包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害。 EHS部 风险评价管理制度 企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障树分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）；8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 1）工作危害分析（JHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）； 风险评价管理制度 企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。