生产技改大修专业精益化后期管控提升方案..doc

生产技改大修专业精益化提升方案后期管控 现状分析 （一）后期管理 1、项目结算现状分析 项目结算现阶段由施工单位编制总结算，组织第三方审计单位进行审计，出具第三方审计报告，进行转资关闭。现阶段统计指标主要为每月28、29日由省公司根据项目资金发生情况，人工生成形象进度，形成PMS项目实施月报上报国网公司。 目前，多数单位项目结算未经本单位审计部门内审环节，直接以第三方审计结果作为最终结算依据；第三方审计时主要已竣工报告施工图设计变更验收单设备材料清单相关合同审计评价项目 评价内容 评价标准 后期管理 项目结算 根据里程碑计划及时组织项目结算 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段 根据里程碑计划及时组织项目审计 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段进行第三方审计的项目占总项目的比例，每提升10%加0.5分，但总分值不超过该项满分值（3分） 项目结算量应与现场一致 项目结算存在工程量认定偏差的，每项目扣0.5分，最多扣5分 物资回收 项目竣工后60日内完成项目拆旧物资回收 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段 项目竣工后180日内完成完成报废设备的固定资产报废程序 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段 项目拆旧物资应按照审定的种类和数量足量回收 每个项目应回收物资与实际回收物资存在差异的，视为该项目物资回收不不完整 决算转资 根据里程碑计划及时组织项目决算转资并完成决算审计 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段 项目关闭 根据里程碑计划及时组织项目关闭 及时率达90%以上的为A段，达80%-90%的为B段，达70%-80%的为C段，其他为D段 资料归档 收集归档项目资料 档案资料整理不全，每个项目每少一项档案扣0.1分 体系建设 人员管理配置 市公司应布置2名专职人员从事市县公司技改大修精益化管理工作；县公司应配置1名专职和1名配合专从事县公司技改大修精益化管理工作，有条件的县公司可配置2名专职人员。 未按照要求进行配置的，扣5分 制定提升方案 制定各级精益化管理提升工作方案 未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具体实施工作方案内容的，扣2分 落实责任分工 省、市、县三级逐环节明确责任部门和责任人 工程未分解明确的，每项扣1分 开展评价分析 每季度对管理工作进行总结，开展精益化评价分析 未开展定期分析的，每少一季度扣2分 建立考评体系 根据责任分工，建立各级责任评价体系，开展定期考评 1.未建立考评体系的，扣8分2.未定期开展考评的，扣6分3.考评体系未覆盖全部单位的，每少一个单位扣2分 组织人员培训 对大修技改项目计划管理人员、项目实施人员、支撑部门配合人员进行培训 1.未将技改大修培训计划纳入公司文件的，扣4分2.培训计划未覆盖全部市、县的，每少一个单位扣1分 项目完成 投资完成率 当年应按计划竣工项目的实际实施进度 投资完成率不低于95%，每降低1%扣1分；投资完成率=项目总投资完成值/项目计划总资金；项目投资完成值=项目当年计划资金×投资完成系数；投资完成系数根据项目进度确定：前期为0，采购为10%，合同签订为30%，物资到货为50%，开工为70%，竣工及以后为100% 资金结算率 年度计划项目资金结算进度 资金结算率不低于90%，每降低1%扣3分；资金结算率=项目结算总资金值/项目计划总投资 项目关闭率 年度计划项目ERP系统关闭进度 项目关闭率应为于95%，每降低1%扣1分；项目关闭率=（上一年度计划竣工项目的关闭数量+本年度计划竣工项目的关闭数量）/（上一年度计划竣工项目数量+本年度计划竣工项目数量） 项目时效率 限时完成项目的竣工进度 迎峰度夏项目、迎峰度冬项目、阶段性保供电项目不能在预定时间内完工的，每项扣1分 计划调整率 项目可研发生变化及项目结算资金超过计划下达资金10%的，应申报调整计划进行调整；不因可研编制质量或主观因素造成项目调整 计划调整率不高于10%，每升高5%扣1分，项目应调未调的，每项扣1分；计划调整率=非客观原因（不含招标采购价格波动、市政规划调整等外部客观因素）调整的项目数量/项目计划数量 分析评价 生产技改造价分析 材料报送时间不晚于要求时间；内容真实完整，格式正确，无缺漏项 上报不及时扣2分；经评估质量A类得10分、B类得8分，C类得6分，D类得2分 生产技改项目后评价 材料报送时间不晚于要求时间；内容真实完