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中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 1 页 检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 企业情况核实： 1.营业执照（初始取证、监督核查)：附件 2.营业执照地址： 3.申请人名称： 4.制造商名称： 5.生产厂名称： 6.生产厂地址： 核查门牌号 若无,见方位示意图 附件 门牌号变化,见证明 附件 7.注册商标： 8．体系证书（初始取证，监督核对有效性): 附件 9．现场生产的认证产品名称型号规格 10．其他需要说明的情况： 填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 2 页 检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 1.职责和资源 1.1职责 人员职责文件号： 质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定? 职责简述: 质量负责人： 职务： 质量负责人任命书： 质量负责人能力 对CCC制度理解程度: 是否有足够的权力: 技术负责人(若适用): 1.2资源 与认证产品有关的职工数： 工厂生产设备情况（设备名称、规格型号、设备编号等） 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 3 页 检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 工厂检验计量设备（名称、编号、测量范围、生产厂家等） 工厂相关人力资源情况（关键岗位人员培训、特殊工种资格等） 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 4 页 检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 负责人： 认证标志的妥善保管和使用程序 文件名称及编号: 认证标志保管、使用执行情况（仅适用于监督检查） 标志购买申请文件 名称及编号： 标志购买发票或购买明细表 编号： 认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书 编号： 有效日期： 认证标志保管,使用加贴记录（记录编号、使用日期、领用人、保管人）（背书/取证): 附件 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 5 页 检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）