文联廉政及监管风险防范管理流程图..docVIP

市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程 文联干部任用工作流程 文联信访工作流程 市文联干部违纪查处工作流程 市文联办公用品购置工作流程 市文联固定资产工作流程 市文联审批会员工作流程  事后处理 防范体系 财物管理 队伍管理 风险岗位 风险点及防范措施 风险类别 重点科室 重点工作 文学艺术工作 廉政风险 监管风险 分管领导 科室负责人 一般干部 分管领导 科室负责人 一般干部 事前预防 事中防控 日常工作 组联部 办公室 纪检监察领导小组 办 公 室 廉政风险 思想道德 加强政治理论学习和党性修养 岗位职责 加强政治理论学习，坚定为人民服务、为社会服务的决心 制度机制 按规章制度办理有关业务 干部管理类 信仿、违纪案件、干部任用 财物管理类 采购 基建 资产管理 车辆管理 公务接待 财务管理 民主推荐 酝 酿 讨论决定 考 察 廉政风险点：民主推荐廉政风险描绘：因收受他人好处，未从干部后备库中推荐荐人选，导致不廉洁行为发生。防范措施：1、后备干部推荐情况予以公布；2、纪检监察部门全程参与。风险级别：二级风险岗位：组织人事工作岗位 二级 任前公示 任职决定 领导审批 二级 接待受理登记 廉政风险点：信访举报●风险描绘：因收受他人好处，隐满重要事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行为发生。●防范措施：1、严格按《信访条例》规定进行登记和汇报。2、将初核结果及时上报分管领导。3、调查中严格执行双人上岗制。4、向社会公布举报电话。●风险级别：二级●风险岗位：受理调查人员 核实、上报 初次核实 答 复 归 档 受 理 作出处理决定 调查核实 立 案 会议决定 领导签批 二级 廉政风险点：调查核实●风险描绘：因收受他人好处，在调查核实过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。●防范措施：1、严格按《行政监察法》、《信访条例》和《机关公务员处分条例》规定进行调查核实和汇报。2、将调查结果及时向领导汇报。3、调查中严格执行双人上岗制。4、对调查结果有疑异时可以重新调查核实。●风险级别：二级●风险岗位：受理调查人员●风险岗位：受理调查人员 送 达 归 档 签字同意 领导审批 采购明细 提出计划 登记发放 采 购 一级 ●廉政风险点：采购●廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处产生不廉洁行为。●防范措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、及时公开采购结果；3、加强内部审计和监督。●风险级别：一级●风险岗位：采购人员 按规定程序对固定资产进行处置 按固定资产报损情况经领导审批后维修 按固定资产 计划分配 一级 一级 ●廉政风险点：维修、处置●廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处导致不廉洁行为。●防范措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及时公开固定资产维修和处置结果 ；3、加强内部审计和监督。●风险级别：级●风险岗位：相关工作人员 审 查 受 理 申 报 一 级 一 级 调研 公 告 ●监管风险点：审查●风险描绘：在审查过程中因不认真履行职责，●防范措施：1、严格执行程序和规范。●风险级别：级●风险岗位： ●廉政风险点：审查●风险描绘：在审查过程中因收受办事人的好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。●防范措施：1严格执行程序和规范。●风险级别：级●风险岗位： 归 档