《材料控制程序.docVIP

华油工建广西石化项目部质量体系文件 编 号 HYJ/QSM—15 材料控制程序 编 制 陈恩志 版 本 第二版 审 核 杨培福 修改码 0 2008年03月15日批准 2008年04月01日实施 批 准 程智杰 第1页 共8页 1 目的和适用范围 为了保证入库材料及现场材料的质量合格，确保构成最终产品的物资满足设计和规范的要求，特制定本程序。 本程序适用于公司物资供应系统的进货检验及现场材料的质量管理。 2 相关文件 Q/HYJ 2．02．09－2005 《物资采购控制程序》 HYJ/QSM—14 《顾客财产管理规定》 3 职责 本规定由材料质检员负责实施，材料计划员、采购员、保管员协助配合检验。 4 工作程序 4.1 一般规定 4.1.1 物资的外观质量检验 由公司第一个接收物资的材料保管员和所在库（服务点、施工现场）的材料质检员负责检验。对于构成工程实体的材料由保管员填写《到货检验通知单》，通知质检员进行检验，对于非构成工程实体的材料，由保管员自行检验，并填写《验收记录》。材料的外观质量检验，依据GB2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表》，采用随机抽样的方法进行，抽样方案见附录A《材料抽样方案》。 4.1.2 理化性能等检试验 直接履行《采购文件》的供应站计划员（或项目部计划员）根据合同、设计要求及标准规范编制检验计划，报站长（或项目质保工程师）批准后，交质检员委托试验。 4.1.3 物资应进行理化试验（局器材供应处已提供试验报告的，可认同其试验结果） a) 对质量证件的技术指标有怀疑或技术指标漏项的材料。 b) 施工规范或技术文件有复验要求的材料。 c) 顾客提出复验的材料。 d) 国家、行业强制性标准条文规定的。 4.1.4 物资的分区存放 a) 未经外观检验的物资放入“待验区”，或挂 “待验标牌”。 b) 经外观检验合格的物资放入“合格区” 或挂“合格标牌”。 c) 经外观检验不合格的物资放入“不合格区”，或挂 “不合格标牌”。 d) 对于已检，还未明确其质量状况的物资，放入“待处理区”。 4.2 材料检验 4.2.1 到货材料必须及时检验。首先由保管员检验质量证明文件，确认无误后，在质量证明文件的右上角空白处标识其检验编号，清点确认到货数量后，填写《到货检验通知单》，通知质检员进行外观质量检验。 4.2.2 材料质检员接到《到货检验通知单》后，进行材料质量证明文件的审核。 a) 材料质量证明文件应注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行标准并与实物相符。 b) 生产厂家直接供应材料时：质量证明文件应是原件，并应有生产厂印章及其经办人签章；供方或顾客提供材料时，均应加盖其红印章。 c) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清或涂改。 d) 符合以上条款的质量证明文件，可判定为合格，否则判定为不合格。质量证件不合格的材料，由材料责任工程师提出复验（或拒收）等处理意见，交计划员执行。 4.2.3 质量证明文件经检验合格后，质检员应按质量证明文件自编号的顺序进行外观检验，在到货通知单上填写检验编号、检验记录和检验结论。依据以下文件对材料进行外观检验。 a) SY／T5548.2—1992《石油工业常用金属材料验收一般规定》。 b) SY／T5548.3—1992《石油工业常用机电产品验收一般规定》。 c) SY／T5548.5—1992《石油工业常用化工产品验收一般规定》。 d) SY／T5548.6—1992《石油工业常用建筑材料验收一般规定》。 e) 产品制造标准。 4.2.4 质量证明文件和外观检验均合格的材料，可判定为合格材料，由保管员放入合格区； 4.2.5 须复验的材料，只有在外观质量和复验结果均合格时，才能判定为合格材料。 4.3 不合格品处理 4.3.1 外观质量判定为不合格的材料和质量证明文件判定为不合格的材料，由保管员填写《材料拒收通知单》，上报材料责任工程师，由材料责任工程师签署处理意见后，交计划员处理。不合格的材料由保管员放入不合格区。 4.3.2 经复验不合格的材料，由保管员放入不合格区或挂不合格标牌，并填写《材料拒收通知单》，由材料责任工程师填写处理意见后，交计划员处理。 4.3.3 计划员在处理不合格材料时，应首先采取协商的方式解决。协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。 4.4 急料放行 4.4.1 急料放行的条件 a) 因生产急需来不及检验或处理现场紧急情况。 b) 发现不合格后可以追回和更换。 c) 纠正不合格时不会对相邻、相关部件的质量产生不良影响。 4.4.2 急料放行程序 正常情况下，未经检验合格的物资不允许使用，但因施工急需来不及检验时，可以采取急料放行。 a）由工程项目部技术人员填写《急料放行申请表》，交项目质保工程