有害物质风险评估控制程序.docxVIP

目的 对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、 评价、控制以确保有害物质的减免和消除。范围适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制定义3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。权责4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。4.2采购部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。4.3技术部：4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。4.4管理者代表：4.4.1有害物质污染源的审核及批准。程序5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。5.2有害物质风险识别时机5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前；5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。5.3有害物质风险评价项目5.3.1材料/部件/活动本身的特性；5.3.2供方评价的结果；5.3.3有害物质检测结果；5.3.4有害物质检测报告的来源；5.3.5与以往HSF不合格的关联性。 5.4有害物质风险评价成员5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 技术部5.4.2有害物质检测结果: 品质部5.4.3有害物质检测报告的来源: 技术部、品质部5.4.4供方评价的结果: 采购部、品质部、技术部5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品质部5.4.6核准：HSF管理者代表 5.5有害物质风险评价的准则5.5.1材料/部件/活动本身的特性：风险级别判定准则控制方法高风险可能介入有害物质签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险不可能或不太可能介入有害物质签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.建议参考相关法规、顾客或其它要求, 了解常见的有害物质通常存在何种部件/活动之中. 5.5.2供方评价的结果 依据供应商现场环境有害物质管理体系评鉴的判定结果风险级别判定准则控制方法高风险合格分数以下不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后合作.列入《供方改善/消减计划》.低风险合格分数或以上通过RoHS 或 QC080000第三方认证1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.备注：如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需对本项目进行评估.5.5.3有害物质检测结果:风险级别判定准则控制方法高风险有一种或多种物质不合格1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后方可合作.2.列入《供方改善/消减计划》.中风险所有有害物质含量均合格, 但是测试数据比要求值低40%-1%签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险没有出现不合格, 且测试结果数据比要求值低40%以上签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.5.5.4有害物质检测报告的来源:风险级别判定准则控制方法高风险二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告测试报告无公司公章签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险一级供方直接提供的盖公司公章的第三方检测合格报告签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格测试报告原件.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.本公司进料时进行有害物质成分测试.本公司每年将成品送第三方公证机构测试. 5.5.5与以往HSF不合格的关联性: 风险级别判定准则控制方法高风险曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货)不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后方可合作.列入《供方改善/消减计划》.低风险尚未导致HSF产品的不合格签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告