(供应商管理程序-范例1.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 本程序规定了选择、确认、复查评审供应商的方法，目的在于保证选择的供应商符合本公司要求。 2 范围 本程序适用于本公司产品需要的原材料、配套零部件、直接用于产品辅助材料的供应商的选择、评定、管理和开发。 3 职责 3.1 营销部归口管理供应商，负责组织对供应商的推荐、考察、初选、确认、复查评审； 3.2 质管部负责组织对供应商的质量体系进行考察、评审。 3.3 技术开发部负责组织对供应商的技术能力、工艺水平进行考察、评审。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 初选供应商 5.1.1 营销部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、价格及服务等方面多方了解。 5.1.2 初选供应商应填报《供应商基本情况表》，由营销、技术、质量部门联合对初选供应商进行调查，并填写书面调查报告。（调查方式：实地考查、书面调查） 5.1.3 营销部综合调查意见，写出书面调查（考查）报告，经技术、质量部门会签，报主管领导批准。 5.1.4 “调查报告”经批准后，技术部门与供应商签订“试制协议”，向供应商分发相关的技术文件进行产品试制开发。 5.2 试制按《供应商PPAP管理办法》执行。 5.3 合格供应商 5.3.1 供应商经批量试制鉴定合格后，由营销部办理《合格供应商申请表》，经质管部、技术开发部会签，报公司主管领导批准，即可成为合格供应商并列入“合格供应商名单”。 5.3.2 顾客指定的供应商按5.1和5.2评定合格后列入“合格供应商名单”,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须经顾客书面批准后方可选用。 5.4 批量供货 5.4.1 供应有毒、危险物品的供应商，由营销部取得其满足政府、安全和环保法规要求的证明。 5.4.2 技术质量协议签订完毕后，由营销部负责与供应商签订供销合同，按合同要求进行批量供货。 5.4.3 对合格供应商的业绩考核按《供应商评定办法》执行，由营销部对合格供应商每季度进行评分，经质管部会签后总经理批准发供应商一份。 5.5 复查评审合格供应商 5.5.1 对合格供应商的复查评审，由营销部组织技术部、质管部、各使用单位等相关部门每年进行一次会议评审（次年元月评审上一年度）；若供应商出现重大质量问题、保供能力严重下降等特殊情况，应及时进行评审。 5.5.1.1质管部负责提供供应商产品实物质量和质量体系运行情况审核结果的书面报告； 5.5.1.2 技术开发部负责提供供应商技术能力、工艺水平等方面的书面报告； 5.5.1.3 使用单位负责提供使用中发现的质量问题、故障频率等方面的书面报告； 5.5.1.4 营销部负责提供供应商产品售后质量状况及生产能力、保供能力、服务水平等方面的书面报告。 5.5.2 综合以上评审意见，评审会现场对每个合格供应商作出复查评审结论。 5.5.2.1 评审合格，继续确认为合格供应商； 5.5.2.2 评审不合格，取消合格供应商资格； 5.5.2.3 评审存在一般性质量问题，可暂保留最长三个月合格供应商资格，此期间供应商必须整改合格，否则取消合格供应商资格。 5.5.3 营销部负责书面整理复查评审意见和结论，经参与评审的部门会签，报公司主管领导审核、批准。 5.5.3.1 评审为不合格的供应商,填写“终止配套关系审批表”； 5.5.3.2 存在一般性质量问题的供应商, 通知限期整改； 5.5.3.3 调整合格供应商名单，并分发到质量、技术等相关部门。 5.6 供应商的质量体系开发 5.6.1 质管部归口管理供应商质量体系开发，了解供应商质量体系现状，制定《供应商质量体系开发计划》报管理者代表批准后实施，要求供应商制定ISO9001和/或汽车行业质量管理体系标准详细推行计划。 5.6.2 没有通过汽车行业质量管理体系标准的供应商的评定： 5.6.2.1 对原材料、配套零部件供应商每年评定1次，对直接用于产品辅助材料供应商每2年评定1次。 5.6.2.2 质管部制定年度《供应商质量体系评定计划》报管理者代表批准。 5.6.2.3 由质管部组织评定小组按供应商质量体系年度评定计划使用《供应商质量体系评定表》对供应商的质量体系情况进行现场评定或供应商自我评定或委托评定。 5.6.2.4如整车厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按TS16949/QS-9000/VDA6.1对供应商进行了评定，由质