(双体系内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 第 页 共 页 审核部门 高层领导 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001-4.1 9001-4.1 14001-4.2 9001-5.３ 14001-4.3.3 9001-5.３ 14001-4.4.1 9001-5.5 9001-6.1 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.6 9001-5.6 9001-8.1、8.5 1、体系是如何建立、实施？打算如何保持？ 2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？ 3、目标、指标如何确定？管理方案如何实施？查环境管理方案和实施记录、质量目标分解及考核记录。 4、管理体系组织机构和职能确定？ 管理体系建立的资源保障和作用？ 5、管理者代表在管理体系中的职责和作用？如何保持组织内外部沟通? 如何组织对体系内审？体系是如何实施纠正措施和预防措施？查相关资料和记录。 7、管理评审是如何实施？对体系运行起何种作用？ 6、如何确保体系的符合性和持续改进? 按照质量环境体系标准的要求建立管理体系，形成相关文件；通过内部职责分工，明确各部门职责权限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考核；组织内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。 依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量环境意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。 建立了质量目标与环境目标，提供环境管理方案和实施记录，提供09年质量目标考核记录。 根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机构图。 公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律法规要求所需的基础设施，包括生产设备、设施、工作场所及支持性服务设施等，提供了适宜的工作环境，保证体系正常运行，满足客户需要和环境要求。 管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取集团公司行政例会、分公司例会、黑板报、蓝星报、OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行，与外部相关方进行交流。 通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施的实施效果。提供09年度14001及9001体系内审资料。 管理评审于每年外审之前进行，今年计划于5月及11月分别进行两次，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001和14001标准要求和公司制定的方针和目标，提出改进要求。 通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成。积极推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保持续改进。 审核部门 综合办 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.4.5 9001-4.2.3 14001-4.5.4 9001-4.2.4 14001-4.3.1 14001-4.3.2 14001-4.3.3 9001-5.3 14001-4.4.2、4.4.6 14001-4.4.3 9001-6.3 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.5.1 9001-7.6 1、综合办在管理体系中的职责和作用？ 2、如何实现对文件的控制? 检查