深圳万科物业公司作业指导文件（全套）7.4-Z01 采购管理程序.docVIP

深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY7.4-Z01 名称 采购管理程序 版本 C/1 第1页共7页 编制 秦芝莉 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 冯霞 生效期 2005年9月15日 申购部门 部门负责人 分管领导 职能部门 总经理 深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY7.4-Z01 名称 采购管理程序 版本 C/1 第2页共7页 编制 秦芝莉 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 冯霞 生效期 2005年9月15日 1.目的 有效控制物资/服务采购过程，确保所购物资/服务质量、采购价格、采购行为符合公司要求。 2.范围 适用于公司各部门。 3.职责 3.1工作职责 责任部门/岗位 工作内容 频次/数量 申购部门 与供方议价 物资采购的实施 供应商信息反馈 供应商评估 及时 及时 及时 每季度 品质管理部 负责A类物资/服务供方（品牌）的选择评估与管理 监督部门对B类物资/服务供方（品牌）的选择评估与管理 参与稽核小组对采购行为进行监督 参与现场议价 零星工程等的审核。 及时 及时 及时 及时 及时 总经理办公室 协助选择评审CI产品合格供方 按权限审核/审批各部门报批的物资采购申请 及时 及时 房产后勤管理部 按权限审核/审批各部门报批的物资采购申请 协助进行供方的选择和评审 及时 及时 财务管理部 按权限审核/审批物资/服务采购价格，必要时须审算 采购行为、价格的抽查、监控 参与现场议价 协助进行供方的选择和评审 及时 每季度 及时 每月 运营组/分管领导/运营组财务 按权限审核/审批报批的物资/服务采购申请 参与现场议价 组织对运营组内管理处服务供方的季度评估 物资采购行为、价格的抽查回访 及时 及时 每季度 每月 各部门 负责管理范围内B类物资/服务供方（品牌）的选择评估与管理，必要时组织物资/服务供方招投标 采购统计分析 负责所有采购物资/服务的检查验收和使用过程的跟踪。 A类物资价格、质量异常情况反馈到品质管理部。 清洁、消杀、绿化、设备设施等服务供方的考核评估。 每年集中评估一次 每季度 及时 及时 每月 深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY7.4-Z01 名称 采购管理程序 版本 C/1 第3页共7页 编制 秦芝莉 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 冯霞 生效期 2005年9月15日 3.2采购审批权限 权 限 单宗采购额 主任 经理 片区运营 职能部门 分管领导 总经理 2000（含）元以下 审批 / / / 2000-5000（含）元 审批 申请 / 审批 / 5000-20000（含）元 申请 申请 审核 / 审批（注2） / 20000元以上及所有固定资产采购 申请 申请 / 复核（注1） 审核 审批 30000（含）元以上 组织招投标，按《招投标管理办法》执行。 注1：零星工程、改造、专项物资、大宗物资（非A类物资、20000元以上）分管领导审批，相关部门复核。 注2：对智能化工程部、绿化工程部在指定合格供应商的工程材料采购审批权限： 50000元以下 部门经理审批 50000-100000元 分管领导审批 100000元以上 总经理审批 4.定义 A类物资：由公司指定供方/品牌的物资； B类物资：由公司授权的部门评定指定供方的采购物资； 服务项目外包：各部门将有关设备设施新（改）建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构（含公司内部机构）实施的行为。 5.方法和控制过程 5.1供方（品牌）的选择评估与管理 见《供方管理程序》 5.2采购过程 5.2.1采购手续的办理 5.2.1.1部门按月对物资需求进行计划，按《物资申购单》格式要求填写采购物资的名称、型号、数量、申购部门等内容。按审批流程发送审批并实施采购。 5.2.1.2物资到货后，由部门安排专业人员进行检验。对产品质量不符、缺货和送错的情况要求供方换货、补齐和更换。 5.2.1.3供方开具发票，随物资一起交送申购部门。 5.2.1.4采用招投标形式采购时，按《招投标管理办法》执行。 5.2.2采购行为要求 5.2.2.1 A类、B类物资及服务必须在指定的合格供方（品牌）中采购，特殊情况无法在合格供方（品牌）中采购时，填写《物资/服务申请报告》须经品质管理部经理（A类物资及服务）或本部门负责人（B类物资）书面同意后方可采购，申购部门保存审批记录。 5.2.2.2在指定的合格供方（品牌）中采购物资及服务时不需评估，但须取得至少两家以上报价，某些特殊物资不能取得两家以上报价时，须在评估记录中说明。采购完 深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY7.4-Z