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[工厂检查报告
工厂检查报告
（电线电缆）
CQC/QPJC01.07(D03) (1/0)
检查性质 □ 初始检查
□ 监督检查
申请人/持证人：
工厂名称：
工厂地址：
工厂编号：
检查日期：
中国质量认证中心
注： a) 有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；
如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；
概况
检查机构名称:
检查组长: 检查日期:
检查员：
申请人/持证人注册名称：
注册地址：
电话(含区号)： 传真： 邮政编码：
联系人姓名：
工厂注册名称：
工厂地址：
电话(含区号)： 传真： 邮政编码：
质量负责人姓名：
制造商注册名称（如与上述不同）：
地址：
电话(含区号)： 传真： 邮政编码：
联系人：
认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：
工厂人数：
检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:
工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书：
工厂获得的质量体系证书：
其他情况：
检查期间的生产情况
2.1 检查期间认证产品在生产吗? 是? 否?
如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
工厂质量保证能力
人员职责和资源——（此条审核针对的是公司最高管理者和质量负责人）
职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是? 否?
管理手册中有“与质量活动有关的各类人员职责与权限”的说明
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是? 否?
管理手册中有“质量负责人任命书”，规定了其职责与权限
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：Q/AP.JZ-P-08-2008
有《认证标志妥善保管和使用规定》的文件
资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
是? 否?
⑴ 生产部提供“生产设备一览表”；技术质量部提供“检测设备一览表”
⑵ 生产设备危险部位配有安全防护罩、生产场所及仓库配有消防设施、生产员工穿戴工作服和手套，试验室有冷暖二用空调、干湿温度计
文件和记录
3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？
是? 否?
已制定《产品实现过程策划程序》——杨波
如果有文件，请给出参考文件号： Q/AP.JZ-P-01-2008
3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是? 否?
公司制定的“工艺卡”、“检验文件”等的质量指标规定证实不低于国家标准——杨波
3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是? 否?
a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是? 否?
b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是? 否?
c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是? 否?
已制定《文件控制程序》并包含上述a)、b)、c)的内容——杨波
如果有文件，请给出参考文件号： Q/AP.XR-P-01-2008
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