[工艺纪律检查报告.docxVIP

工艺纪律检查报告检查表与考核表序号检查项目标准分检查内容结 果被检查人实得分1文件和资料5工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？55工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？否35作业流程是否清楚？55生产现场的记录表/跟件单是否齐全且是否记录及时、完整？52设备和工装5设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？352. 工位器具是否按要求配备？553.工装夹具是否定期保养？43生产5是否按要求进行自检，检验方法是否正确？否35是否进行了首检？35出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？45操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？否24物流5产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？否35检验5检具是否齐全，有效？55产品是否有明确的检验状态？55质检员是否认真执行首检、巡检、专检，检验标识清晰，检验记录完整，检验设备齐全否36区域6S5现场是否有脏物、水渍等？否25产品放置是否整齐？55产品是否按规定标识区分放置？否37安全生产5是否穿戴好安全防护用品？否25是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？否3被检查工位机加分厂综合得分73整改项目及完成期限负责人： 日期： 整改措施及完成情况负责人： 日期： 公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律检查考核工作检查组由下列人员组成：组长：生产部门经理组员：研发中心工艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。检查所反映的基本情况 图表1图表2从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分构成基础，图表2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“安全生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是我们今后要努力改进的方向。其次是“区域6S”，做得好的是“文件和资料”、“检验”和“设备和工装”这三项，这希望我们以后保持这一水平、再接再厉地做好这三项。在现场拍摄一些图片来展示所要反映的这些基本情况：工艺纪律检查图片及所反映的问题图片\反映的问题图片\反映的问题棒料没有堆放在专用毛坯区，叶轮动平衡标牌也处在标识区内工作现场有油污工具架上量具、劳保用品和生产图纸堆放在一起，没有定置摆放在各自的区域内操作设备时赤臂，带手套，会带来安全隐患新机床上有灰尘，没有保持清洁状态设备状态不良好，没有定期保养通用夹具和其它废品摆放在一起，没有分类存放装配分厂工具和零件混放在一起待装箱件没有封存，和装箱件混杂在一起 检查结果分析生产现场产品标识不太清楚，成品，半成品，已检品，未检品未分区存放工具箱、工具柜脏污，工具、刀具、夹具、量具未定置摆放操作人员安全意识不高，操作设备时未穿工装生产现场有一些油污、积水质检员没有定期检查加工好的零件，工人也没有正常开展三检(首检、自检、互检) 公司工艺文件不规范、格式不统一，文字叙述不专业，工序、工步不太清晰因为工艺文件内容有点“牛头不对马嘴”，指导性不强，导致操作人员基本不按照工艺文件执行，凭自己的经验来加工零件主要原因是研发中心工艺人员工作经验不足，没有深入实践，到生产车间现场了解、发现并解决所出现的工艺问题，没有对一些老的生产工艺进行改进完善。设备操作人员6S现场管理意识不高，安全方面的知识不够。机加分厂和装配分厂没有合理利用好空间来划分物品的标识区。质保部质检员没有充分发挥他们的作用，对产品质量进行更好的控制。五、相关职能部门的责任工艺纪律检查牵涉到研发中心、质保部、机加分厂、装配分厂、生产部、动力设备组与精益办这些部门，几乎覆盖了公司的主要职能部门，部门之间要相互协调、加强沟通、磋商解决检查中所反映的问题。六、对检查中发现的工艺纪律进行整改工艺纪律整改措施表编号：单位：不合格项序号不合格项描述要求完成日期签署/日期1工艺文件不符合现场加工2014.6.292014.5.292工人现场6S精益化管理方面的知识欠缺2014.6.203工人安全意识不高2014.6.104车间里物品摆放空间没有被合理利用2014.6.155质检员作用没有认真执行三检2014.6.10原因分析序号原因分析责任人批准人/日期1工艺室没有一个统一的标准，工艺员没有结合生产实际工艺主管生产部经理2014.5.292工人没有认识到精益化和安全生产所带来的长远利益精益办3堆放的毛坯太多机加分厂4要检验的活多，没有时间对所有加工件执行三检质保部整改措施序号整改措施责任人计划完成时间1对工艺文件制定一套符合生产实际的标准工艺主管6.292工艺员要不定期到生产车间去实践、学习工艺员7.293对老员工和新进的