樣品制作管理规范(修改OK).docVIP

 制订 审核 核准 修订履历 版次 修改日期 修改内容 制定 核准 1.0目的2.0范围 本公司所有样品订单的制作均适用本.0职责.1业务部：负责将客户.2工程部：负责样品BOM的制作，样品物料的采购以及特殊要求的确认，严格按照5.1.1-5.1.3安排生产计划及产品完成状态的跟进，并制定相关的工艺作业指导书及制作过程中的技术支持，保证样品制作顺利完成。 3.3 PMC： 根据业务《样品製作需求单》和工程《样品任务单》，下样品指令单给生产。 3.4 采购： 负责样品订单物料的采购，严格按照《物料需求单》中物料交期承诺确认日期将物料购回；加强与供应商沟通，在物料品质判定不合格时，及时与供应商退换货，确保不影响订单交期。 3.5 生产部：依据工程部提供的《样品任务单》和PMC《样品指令单》，根据两个单据要求，以确保样品制作及时，样品制作过程要求生产，品管完全按量产过程进行首检检查生产。 3.6 品管部：依据工程部与业务部提供的顾客要求及产品标准，对对、制程、成品检验.0术语： 4.1样品：指.2重工：指对不合格进行处理，使其满足要求。 .3合格品：指满足要求的产品。 .4不合格品：指没有满足要求的产品。.0作业内容 5.3样品的制作的输入过程 5.3.1为快速有效的对样品进行质量管控，业务部在接到客户样品需求后收集和审核相关打样的基本资料。 5.3.2业务部在接到客户样品需求時填寫《样品製作需求单》，并详细说明客户样品规格参数及品质要求，经业务经理审核后，由跟单员将《样品製作需求单》分发到工程部、业务部保留白联。 5.3.3工程部在接到业务部《样品製作需求单》时，组织人员对客户提供的资料或者样品进行评审，包括产品的性能、规格、结构、包装要求等，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清并解决，确保样品制作满 足制程和规格要求，另外特殊新产品工艺在工程设计前需要召集相关部门做新产品设计评估讨论。 5.3.4若评审中发现档案和文件与客户规格要求不符合时，应对及时以邮件或以文件记录的方式提出问题？所有问题需得到客户或业务的确认结果，才可以安排正式的设计和安排制作样品。 5.3.5工程部根据客户图纸规格要求制定工程规范，填写样品任务单/试产报告单，并安排建立工程样品BOM，转发给PMC负责备料和下样品制令工单，特殊料件需要工程出图纸规格。 5.3.6采购收到PMC《采购申请单》后选择相关供应商并将PMC《采购申请单》转换成《采购订单》，采购必须与供应商说明物料交期及质量要求。 5.3.7物料采购回厂后，品管部根据相关物料《进料检验作业指导书》检验外观、结构、性能、包装，确保物料质量符合要求，如不合格及时反馈并跟踪物料处理结果。 5.4样品制作的输出过程 5.4.1样品制作 5.4.1.1生产部依据《样品任务单》《样品指令单》进行领料，货仓备齐所需物料，若物料不齐时，仓库需及时通知PMC、采购、生产部，采购及时购进所缺物料，确保不影响订单交期。 5.4.1.2生产部依照《样品需求单》中规格要求及工程《工程规范》进行样品制作，所有制程都需品管检验。 5.4.1.3样品必须仔细检查物料外观是否合格，对于质量不确认的物料必须由品管人员确认方可制作，不合格半成品严禁流入到下一道工序。 5.4.1.4当样品物料不合格时，发生单位应及时反映至工程以及采购部门，便于及时沟通厂商换料。 5.4.1.5样品所有操作人员必须进行技能培训，加强品质意识宣导，确保样品质量。 5.4.1.6样品在生产制作过程必须严格按照《样品工程规范》要求，必须经过仔细核对，对于不确定的物料或工艺由生产组长填写《产品首件检验单》交由品管部IPQC确认。 5.4.1.7生产部在样品制作过程中，工程部提供所需的技术支持，品管部需对过程全程监控，预防批量不良。 5.4.1.8特殊或新款样品制作过程中，生产部必须通知品管部进行首检检查，如有问题请及时反映至工程部。 5.4.1.9样品制作完成后，产线人员必须进行功能测试，样品性能参数必须符合规格要求。 5.4.2样品检验 5.4.2.1品管部必须对全检QC岗位人员进行质量培训与指导，制定检验标准，对全检QC人员挑出的不良品进行确认。 5.4.2.2样品全检合格后并将其送交到品管部成品待检区。 5.4.2.3品管部成品检验QC依据相关《成品检验作业指导书》、《样品工程规范》对样品的包装、外观、结构、功能及安全性进行检查，有任何问题需记录在试产报告单上，并追踪相关部门改善