08采购控程序.doc

1 目的和适用范围 对采购过程进行控制，保证所采购的产品符合规定的质量要求。 适用于所承担工程中所需物资、分包工程的采购及向本组织提供物资或大型机械的供方及工程供方、输入劳务的评定。 2 引用标准和文件 Q/529-217-2003《不合格品控制程序》 3 定义 4 职责 4.1 项目部物资部门为物资采购的管理部门，负责施工项目所需全部物资（除顾客提供外）的采购，进货物资验证工作的组织协调。对采购物资供方评定并实施质量控制。 4.2 项目部工程部门为工程采购的管理部门，负责编制工程项目施工计划，并负责对工程供方质量保证能力、施工技术管理、售后服务能力的调查、评定、复评及施工、质量管理工作。 4.3 公司资产部门负责固定资产施工机械的采购控制。机械供方评定工作。 4.4 项目部经营部门负责对工程供方资质能力，营业执照的评审。 4.5 项目部的安全部门负责对工程供方安全管理能力的评审。 4.6 项目部的人力部门负责对输入劳务的评审。 4.7 国内支持保障部负责国外项目部在国内的物资采购工作。 5 程序 5.1 物资的分类 5.1.1 按对工程质量影响程度分为A、B、C三类物资。 A类：钢材、水泥、焊材、钢丝绳、合金高压管材及管件、砖、砂、石、汽轮机润滑油、变压器油、计量器具、合金部件、耐火保温材料、防水材料，及规范、标准要求复检或验证的物资为A类。 B类：钢窗、机加产品（成品、半成品）、压型板、铝材、电缆桥架、开关柜、电缆、电线、金具、吊车滑线、电缆阻燃槽盒、封闭母线、高压瓷件、仪表低压电器主要元件、（高、中、低压）阀门、碳钢紧固件、防腐材料、支吊架、非标设备、中低压管件、氩气、起重工具，为B类。 C类：除A、B类以外的物资均属C类物资，C类物资可根据使用部位的主要程度进行升级。 5.1.2 A类物资（计量器具除外）采购要对供方进行评定并进厂二次复检或质管部门验证。计量器具可不对供方进行评定，但必须具有出厂合格证且经入库前检定合格。 5.1.3 B类物资要对供方进行评定。但对于国外工程使用的国内物资，国内采购前必须对产品的规格、型号、材质、数量、用途等有关参数和要求与项目部进行核对，无误后实施采购。发往国外工程的物资必须按有关规定进行检验、试验，并保存检验报告，将满足质量要求的物资运至各施工现场；国内供货的转机设备，根据厂家要求，安装前需要进行解体检查的，必须在发运前完成解体检查及检修工作。 5.1.4 C类物资，不对供方评定，只做定点采购。 5.2 供方的确定 5.2.1 提供A、B类物资必须经合格供方评定。 5.2.2 定点采购供方确定 经项目部物资部门计划员、采购员通过市场调查，以就近择优选购的原则进行筛选形成定点采购供方名单，报请项目部物资部门主管领导审批，合格者列入定点采购合格供方名单。 5.3 采购文件的编制 5.3.1 项目部责任部门依据施工预算或设计图纸、设计变更，编制（材料、设备）预算。 5.3.2 项目部物资部门计划员依据经审批的（材料、设备）预算、工程项目施工计划、形象进度、标准规范，在核实“需用量”、“储备量”基础上编制季/月采购计划，季/月采购计划由项目部物资部门主管批准。 5.3.3 当采购计划随工程进度、质量要求等发生变化时，应对计划进行修改或下发补充计划，补充的计划或修改的计划应履行原审批手续。 5.3.4 施工机械的采购计划由项目部资产管理员编写，资产部主管审核，公司主管经理批准。并由资产部负责采购。 5.3.5 采购合同书按国家统一版本进行填写。 5.3.6 对于国外工程的物资采购，由国内支持保障部负责采购计划的确认及对物资供方的评定工作。评定方式按5.9条款要求进行，并保存评定记录。 5.4 采购文件的主要内容和要求 5.4.1 采购文件应清楚地说明采购要求，主要内容： 5.4.1.1 物资名称、型号、规格、单位、数量、交货期、用途以及相应的质量要求。 5.4.1.2 图样、规范、技术参数、加工要求及其它技术资料。国外工程需要国内进行加工的成品件，设计图纸要得到顾客确认。必要时，提供给顾客加工成品件确认。 5.4.1.3 适用的质量标准的名称、编号、版本。 5.4.2 其它要求 5.4.2.1 对于一些现场安装中较重要的设备及材料需要供方到现场服务指导的，在采购文件中应明确提出。 5.4.2.2 国内工程，需要到供方处验证或监造的，应将要求的内容在采购文件中提出。 5.4.2.3 国外工程，国内采购的重要设备，要进行厂内设备监造。出现的缺陷厂内解决，并且在采购文件中提出。国外零星采购，控制方法与国内相同。 5.5 采购合同的签订、审批和更改 5.5.1