SF-QP-803 A0不合格、矫正预防措施作业程序110518.doc

发行对象： 总 经 理 01 品 质 部 02 业 务 部 03 制 造 部 04 物 料 部 05 财 务 部 06 行 政 部 07 发行日期： 2011年05月18日 实施日期： 2011年05月18日 受 控 章： 拟定 审核 批准 不合格、矫正与预防措施作业程序 文件编号 SF-QPM-803 总共页数 5 文 件 修 订 履 历 版本/版次 修订理由与内容简述 修订页次 修订日期 A/0 新发行 不合格、矫正与预防措施作业程序 1.目的：将不合格产品予以标示区分，并确保质量、环境/HSF发生显在异常时得以改善。对质量、环境异常情形经调查、分析、统计后所发现之潜在问题得以预防；并达到持续改善。 2.适用范围：包括产品实现整个流程中，从进料、制程、成品出货及客户退货、诉怨等，各检验或测试阶段环境管控要求以及所发生异常状况排除及防止潜在问题发生均适用。 3.定义：无 4.权责： 检验项目 标示责任 隔离责任 矫正检讨责任 进料检验 采购组/品质部 物料部物料组 矫正检讨责任 制程检验 制造部各组 制造部各组 制造 成品检验 品质部 物料组 制造 客户退货 物料组 制造／物料组 制造/物料 客户诉怨 业务部/制造/品质 环境异常 制造、行政等 制造、行政 行政、制造、品质 5.作业程序： 　流　程　 权 责 单 位 说　　　　　　 　　明 品 质 部 进料检验：原材料进料检验不合格时 物料部采购 1. 不合格品由采购组直接退回。 物料部物料 2. 若需进一步处理，则采购组或品质部标示后，由物料部物料组进行隔离，由采购组联系供货商或协力厂并开立「质量、环境异常矫正单」。 制 造 课 各 组 制程检验：制程中发现不合格品（料）时 1. 由制造部各组标示后，置于特定区域内，并由制造部各组开立「质量、环境异常矫正单」。 2. 各组作业偶发不良，由作业人员将该物料置于特定区域内，由制造人员收集后报废回收处理。 3. 不合格原物料，判定后，若为供货商供料异常，由采购组联系供货商或协力厂前来处理。 制 造 部 最终检验不合格品，由品质部标示后，物料部物料组进 品 质 部 行隔离，并由品质部开立「品质异常矫正单」。 物料部物料 流　程　 权　责　单　位　　　 说　 　 　　　　明 责 任 单 位　 责任单位依异常状况进行原因判断。 责 任 单 位 1.对策研拟且「质量、环境异常矫正单」须于三日内提 制造部主管 出对策。 　　 2.重大制程异常时，得由制造部主管下令停止生产，直至异常排除方可继续生产。 3. 依对策内容执行。 责 任 单 位