TS1699物料交付控制程序.doc

物料交付控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 物料交付控制程序 1.目的 确保对原材料、外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护，以保证产品质量。 2.适用范围 本程序适用于本公司内部和交付到预定的地点期间的产品防护的控制。 ISO/TS16949:2002 7.5.1.f/7.5.5 3.术语 （无） 4.流程 成品交付流程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 ① / / / ② 仓管员 ③ 订单要求 日，周产品销售计划发货计划 销售部 ④ / 仓管员 ⑤ / 出库单 销售部 ⑥ / 销售台帐 销售部 顾客满意度控制程序 售后服务控制程序 / 销售部 5 流程说明 5.1 搬运和贮存 5.1.1 搬运、防护通则 根据产品特点使用规定的专用货架、工位器具和运输设备。按技术要求采用各种保护措施，防止因震动、撞击、摩擦、腐蚀、污染、雨水、温湿度或其他原因造成产品的损坏。 在搬运中，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标记，防止损坏或丢失。 易燃、易爆和对人身安全有影响的产品，在搬运中应严格执行控制程序。 对于驾驶叉车搬运人员须经培训、考核后持证上岗。 采用统计方法记录、汇总搬运中产品损坏和质量降低情况。发现搬运过程中发生产品损坏，搬运人员应立即向其主管部门汇报，责任部门应采取纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》，消除其原因。 5.1.2 贮存、防护通则 根据产品的特性安排适宜的贮存场地和库房，贮存场所条件应与产品的有关技术文件的规定相适应，满足通风、湿度、光照、清洁等要求。 贮存应符合定置管理要求，产品标识齐全，贮存记录准确、完整，帐、卡、物应相符。 库区有防火、防水等防范措施。有防潮要求的产品/材料应放置在垫板上,堆码高度不超过5层。 仓库管理员根据质保部的检验入库日期填写存放卡，卡上标明进货日期、数量和品种，采用色标、顺序/警示标识，保证产品先进先出及在贮存期内使用。根据期量标准，当低于最低库存量时及时报警，通知主管部门。 仓库管理员每月检查库存产品情况，采用统计方法记录、汇总储存中产品损坏和质量降低情况，计算库存周转率，输出“库存物品检查、盘点表”，报主管部门及生产部。检查、盘点的是： a. 库存是否整洁，存放是否整齐，并符合定置定位的要求； b. 产品/先进先出贮存期警示标识是否齐全； c. 帐卡物是否相符，库存物是否控制在期量标准范围内； d. 防护措施是否落实，产品有否损伤、变质、锈蚀、超期，包装是否破损，产品标识是否清晰； e. 库存物品周转率是否达到规定的目标，并不断加以优化； f. 库存物品损耗盈亏率是否达到规定的要求。 在发生以下情况时报主管部门采取纠正措施，消除其原因。 a. 库存产品帐、卡、物不相符; b. 库存产品出现变质、损坏； c. 各种产品的贮存超出有关技术文件规定的保存期。 原材料库存周转率计算公式： 原材料当月领用的金额 （月初库存金额＋本月入库金额）÷2 ×100% 成品周转率计算公式： 成品当月销售金额 （月初库存金额＋本月入库金额）÷2 ×100% 原材料和成品周转率＜100%，应分析原因，采取相应措施，优化、减少库存。 0 生产部制定《库存物品损耗盈亏标准》，并对各库进行考核、管理，减少物品出入库损耗盈亏。 5.1.3 原辅材料贮存、防护管理 验收入库 .1原辅材料进厂后，仓库管理员按采购计划和合同定单进行预验收。 预验收主要内容： a. 产品标识是否齐全，与所提供的原辅材料是否相符； b. 质量证明文件（产品合格证/性能试验报告）是否齐全； c. 包装是否完好； d. 数量是否相符。 .2 如验收合格，仓库管理员将“送检单”送交检验员对产品进行验证,并将供方提供的生产批次号/炉批号转化为本组织统一的批次号。 .3 如果验收结果不符合.1 条款规定，在“验收单”“备注”栏加以说