《技术资料控制流程.docVIP

责任部门： 分发编号： 受控状态： 版 权 所 有 翻 印 必 究 编 制 审 核 核 准 修　　改　　记　　录 序号 日 期 版 本 修改内容及理由 修订人 批 准 目的 规范公司产品图纸及设计文件、工艺文件、工装图纸及设计文件（以下简称图纸和文件）等技术资料的归档、保管、复制、借用、发放及管理的要求。 适用范围 适用于涉及产品生产的产品图纸及设计文件、工艺文件、工装图纸及设计文件资料的管理。 职责 文控中心制定和执行本规定； 研究所所长审核本规定； 总经理批准实施； 各部门配合执行。 基本要求 图纸和文件的归档管理必须由文控中心指派专职文员负责； 各部门接收图纸和文件应指定接收人员按《技术资料发放签收单》(见附件A)进行核对和签收； 流出文控中心的图纸和文件由接收部门负责管制及承担相应责任，如图纸和文件在使用、借用过程中因使用不当造成污损无法正确使用、遗失等，当无法找到具体责任人时由资料使用部门主管负责。技术资料接收部门文件管理工作内容如：传送、更换、回收、清点、送还等； 用于设计、工艺、生产和经营的复制图纸和文件，使用部门应妥善保管和使用，应保证其有效性和完整性，防止污损失效和遗失。 原件和复制图，以及同一代号不同介质的技术文件必须确保一致，其更改程序和操作应符合《产品图纸及设计文件—更改办法》的规定。 图纸和文件原件的归档和管理 归档图纸和文件的要求 原件应无破损、无污迹和皱褶，打印清晰，图面应符合《产品图样及设计文件—图样的基本要求》和《产品图样及设计文件—格式》的规定； 归档图纸和文件应按《产品图样及设计文件—签署规则》的要求进行签署，无签署或不按要求签署的图纸和文件不能予以归档； 归档的电子文件限于公司目前尚未购进工程图档管理系统进行管理，暂可不签署予以归档和备份； 归档的图纸和文件以及电子文件必须保证准确无误和保持一致，包括：不同软件平台的文件名称和编号，电子文件与纸质文件编号和名称，保证归档文件是有效的同一版本； 归档图纸和文件应完整，产品图纸和设计文件至少包括：设计图纸、物料清单、送货清单；工艺文件包括：工艺流程卡、数冲底图；工装图纸和设计文件包括：工装图纸、工装物料清单； 图纸和文件编号应准确无误，符合《产品图样及设计文件—编号方法》的规定； 设计更改后归档的图纸和文件及CAD文件应符合《产品图样及设计文件—更改办法》第4章的规定，图面应有正确的标识和正确填写“更改栏”，“更改文件号”应符合6.2节的规定； 通用件图纸应按《产品图样及设计文件—通用件管理办法》第8章的规定，申请表编号正确、签署完整； 借用件图纸应按《产品图样及设计文件—借用件管理办法》6.5节b)项的规定，图面应有正确的登记； 图纸和文件的归档流程，按照《技术资料归档流程》（见附件B）： 归档的图纸和文件由设计人员按本规定“5.1”节的要求进行检查；（设计人员和审核人员对图纸和文件的准确性和完整性负全责）； 设计人员把图纸和文件以及电子文件移送文控中心； 文控中心按本规定“5.1”节要求进行辅助性检查，发现如有不符应尽快送还设计人员重新核对和整理； 文控中心根据收到的图纸和文件以及电子文件整理《技术资料归档入库单》（见附件C）和《技术资料电子文件归档入库单》（见附件D）和并请设计人员签署姓名和归档日期； 文控中心接收人员签名； 文控中心归档原件，复印备份件，按客户分类标识保存； 文控中心根据接收内容建立和编辑《产品图纸及设计文件归档台账》（见附件E）、《工装图纸及设计文件归档台账》（见附件F）、《工艺文件归档台账》（见附件G）、《技术资料电子文件台账》（见附件H）； 文控中心着重检查归档原件是否有通、借用件关系，如有应按《产品图样及设计文件—借用件管理办法》的规定编制《借用件使用情况登记表》（见附件I），并建立和编辑《借用件汇总表》（见附件J）和《通用件汇总表》（见附件K）。 图纸和文件归档原件的保管 原件归档后由文控中心加盖“受控文件”章并复制出备份件后按A4或A3的幅面折叠保存。 原件的保管按客户分类存放，由多张组成的同一代号的原件，应保存在一起。 原件一律装入文件袋中平放，文件袋上应粘贴标识完整的打印标签（用标签打印机打印），并按分类及顺序整齐存放。 存放原件的文件柜应按存放的实际内容粘贴打印标签，以方便文件资料的查找。 存放原件的文件柜应加锁保护，并由专人负责管理，其它人员不得随意查找原件。 原件要经常检查、清点，若有遗失应查明原因并按《技术资料管制处罚规定》追究责任人责任，及时联系设计人员重新打印归