一公司204年重点项目履约及经营工作专题汇报.doc

中国水电十五局一公司 2014年经营工作及重点项目履约情况专题报告 2013年一公司在局正确领导与大力支持下，经过公司全体员工的共同努力，较好的完成了局下达的各项经营指标，在建项目履约情况总体向好。 2014年一公司在建项目13个，包括水电项目12个，非水电项目1个；其中新中标项目1个（三河口枢纽前期）。全年计划营业收入6.2亿元。13个项目中合同存量上亿元的项目4个，按合同要求年内完工的项目有7个,3个项目年完成营业收入要超过1亿元。主要节点目标：苗家坝大坝下闸蓄水；科克塔斯10月30日坝体填筑完成；西藏波罗8月引水洞贯通；巨亭电站4月30日导流洞封堵完成；古里卡河4月30日实现首台机组发电。在建项目总体上呈现经营压力大、保履约任务重、完工项目多的特点。 一、项目履约的重点、难点和措施 今年公司重点关注的项目有：新疆科克塔斯、青海石头峡、引汉济渭椒溪河、克塔路四工区及三河口一期工程及导流洞工程等五个项目。 （一）青海石头峡水电站：1、地处高原寒冷地区，一年中有效施工期较短，特别是混凝土施工受到的影响更为明显。2、施工中大量交叉作业，面板坝工程中主要是面板混凝土、灌浆及剩余坝体填筑的交叉施工，相互干扰较大，厂房标段主要是土建、金结及机电工程的交叉施工。3、合同外项目的索赔及补偿审批的难度较大，已发生的合同外新增项目7项，由于气候地理条件及其他单位的施工等影响工程量及工序需增加费用有10项，总费用约为1024万元，目前业主仅结算了50万元。 应对措施：1、合理调配资源配置，优化施工方案，构筑有效激励机制，激发和谐项目的内部活力，积极开展劳动竞赛，确保各节点目标按期完成。2、加大对分包队伍的现场管理和扶持力度，减少交叉作业造成的窝工。3、加强与监理业主的沟通，针对具体事件紧抓不放，不厌其烦的与监理业主相关负责人进行沟通协商，处理问题做到立竿见影。 （二）椒溪河勘探试验洞项目：1、合同工期35个月，投标时，为响应标书进度指标较同样采用钻爆法施工的秦岭隧洞其它标段及同类型工程高，要实现合同工期难度非常大。2、工程开工后，由于业主征地迟迟不能解决，支洞位置变更等以及在下游主线工期控制作业面上发生三次大的突涌水等原因，影响工期滞后约9个月。3、项目单头掘进距离长，隧洞开挖围岩特性变化大，受高强透水威胁影响，防治高强透水施工技术难度大，施工工序复杂，开挖进展缓慢；?4、今年施工面临的主要问题为下游开挖掘进要穿过5个断层带，出现高强透水的可能性依然很大。 应对措施：1、项目部与业主、监理积极沟通磋商后明确最终完工日期控制原则为必须于三河口大坝蓄水前完成，目前工程各方确定的完工日期为2016年4月30日。2、参照秦岭隧洞其它标段的进度指标业主为该项目重新制定了合理的控制指标。3、项目部为保证项目正常履约，确保项目施工按照工期计划任务正常进行，加强了施工人员、设备投入，内部控制进度指标保证切实可行并高于业主的指标，4、采用隧洞开挖与二衬施工平行作业技术方案，提高施工熟练程度和规范性，缩短工序循环施工时间。 （三）新疆克塔四工区：1、由于施工项目为前单位遗留，各类前期问题需花一笔较大费用来解决；加之原施工单位人员多次阻止路基队施工，致使项目部的施工成本增加很大。项目部进场后，还相继支付了供电设备安装费用、电费、水费共计200余万元。2、施工条件特殊，自然环境差，材料运距远，抢赶工期，成本投入大。全年有效工期仅7个月，与一、二工区相比，仍有较大差异，三、四工区位于老风口，常年大风较多、冬季风吹雪。加之该项目前期工期拖后，项目部必须赶工，增加施工难度的同时进一步加大了施工成本。同时施工区自然环境恶劣，很多施工伍队进场后因不适应恶劣气候未完成施工任务，造成施工成本大幅增加。3、前期设计变更等问题需要及时解决。截止到2013年底，上报变更文件23份，金额2357.9万元（不包括变更工程量增加确认后的费用），解决10份，剩余13份未能得到解决，或已解决但未能纳入到工程结算，总计金额约2188万元。 4、拟在2014年上报的文件，2014年上报的费用文件分为三大部分，一是铁厂沟隧道进口增加边坡防护的设计变更、二是2012年、2013年窝工等需增加的前期各类费用补偿；2013年赶工费用补偿；前期单位遗留问题的补偿。预计费用约3000万元。三是2014年将会发生的变更及补偿。5、需要局项目部解决部分结算问题。局项目部解决，截止2013年底业主已经结算的材料补差、业主供应材料运费差价不均和给局项目部供应的混凝土等费用。6、分包管理：今年虽然工程量较少，但路线长，施工项目琐碎，尤其牵扯7月底通车目标，工期仍然很紧。特别是后期产值低，人工投入大，在对分包队伍的管理中需加强沟通，全面掌握现场情况，积极协助现场分包队伍提高效率，降低成本，减少合同纠纷，如期实现工期目标。