危险化学品标准化评审要素、制度和表格.doc

危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格 评审内容 所需制度 记录表格 备注 1 法律、法规和标准 《安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度》 1.1法律、法规和标准的识别和获取 《危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单》 《危险化学品从业单位安全标准化所需法律、规章清单》 《安全生产法律、法规、标准识别清单》 1.2法律、法规和标准符合性评价 《法律法规识别、获取记录表》 《法律法规合规性评价记录》 《安全生产法律、法规定期更新记录》 《安全生产法律、法规文件发放记录》 《安全生产法律、法规培训记录、告知书、宣传材料》 2 机构和职责 2.1 方针目标 《安全生产目标管理制度》 《目标分解表》 《安全生产责任制考核制度》 《检查落实考核表》 2.2 负责人 2.3 职责 《安全生产责任制管理制度》 2.4 组织机构 《安全生产机构和配备管理人员制度》 《各级组织安全责任考核表》 2.5 安全生产投入 《安全生产费用提取和使用管理制度》 《安全生产费用使用计划表》 《安全生产费用台帐》 3.风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2风险评价 《风险评价管理制度》 《工作危害分析表》 3.3风险控制 《风险控制结果评审汇总表》 3.4隐患排查与治理 《隐患排查治理管理制度》 《隐患整改通知单》 《事故隐患整改台帐》 3.5 重大危险源 《危险物品及重大危险源管理制度》 《重大危险源台账》 《重大危险源申报表》 《重大危险源检查、监护措施记录》 3.6 变更 《变更管理制度》 《变更申请表》 《变更风险分析表》 《重大变更备案表》 《变更验收表》 3.7风险信息更新 3.8供应商 《供应商管理制度》 《合格供应商档案》 《供应商考评记录表》 4 管理制度 4.1安全生产规章制度 《企业安全生产规章制度签发文件》 4.2操作规程 《安全规章制度和安全操作规程修订记录表》 4.3修订 《管理制度评审和修订制度》 《安全规章制度和安全操作规程清单》 《安全规章制度和安全操作规程审定和签发记录》 《文件发放记录》 操作规程签发文件 《安全规章制度和安全操作规程评审和修订记录》 5培训教育 5.1培训教育管理 《安全教育培训制度》 《年度安全教育培训计划》 5.2从业人员岗位标准 《特种作业人员教育制度》 《从业人员安全教育培训三级教育记录卡》 5.3管理人员培训 《企业人员资格证书台帐》 5.4从业人员培训教育 5.5其他人员培训教育 《外来人员安全教育台账》 5.6日常安全教育 《部门、班组安全活动管理制度》 《班组安全活动记录表》 6生产设施及工艺安全 生产设施建设项目设计资料、施工记录 试生产方案、竣工验收文件等（企业）。 6.1生产设施建设 《建设项目三同时管理制度》 6.2安全设施 《安全设施管理制度》 《安全设施管理台账》 《安全设施保养计划》 《设备检维修计划表》 《安全设施检维修记录表》 《安全设施拆除、停用记录表》 《监视和测量设备台账》 《监视和测量设备检验报告》 《校验和维护记录》 6.3特种设备 《特种设备管理制度》 《特种设备台账》 《特种设备定期检验报告》（企业）。 《特种设备维护保养记录》 《特种设备事故隐患台账》 《特种设备档案》 《特种设备报废申请表》 6.4工艺安全 《机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定》 《员工培训记录评估表》 防火、防爆管理，包括禁烟管理》 《压力容器和压力管道及安全附件检验报告》 《安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录》 《设备维护保养记录》 《风险评价记录》 《生产装置开车前安全条件确认检查表》 《系统气密、置换及动设备空试记录》 《装置开车方案》 《操作人员培训记录》 《开车前隐患排查与整改记录》 《停车方案、停车操作记录》 6.5关键装置及重点部位 关键装置、重点部位安全管理 《关键装置、重点部位安全活动记录表》 《领导干部带班制度》 《关键装置、重点部位档案》 《关键装置、重点部位安全检查表》 《应急预案演练记录》 6.6检维修 设备检维修管理》 《设备检维修记录》 《设备年度综合检维修计划》 《检