工厂5查管制度(20140803修改).doc

工厂5查管理制度 1.内容： 1.1每周检查小组的分工及职责说明： 1.1.1每周检查小组： 总负责人：由制造总经理担任，负责安排轮值组长的人选，并参与每周一次的现场检查工作，对检查的效果、评比结果的真实性负责。 督导专员：（可由保安队长担任）协助总负责人开展关于5查的各项工作，在总负责人不能出席现场检查工作的情况下可代理总负责人的工作。负责对每周一次检查资料的收集、整理、公布、存档，对异常问题的改善效果及效率的过程跟踪，有对不按计划完成各项工作的部门负责人按制度进行扣罚的权利（使用异常单或执罚单）。 组 长：由参与检查的各部门负责人组成，实行轮流担任制，即每周安排其中一个部门的负责人值任。负责在规定的时间内组织本周的检查工作，主持检查结束后的总结分析会，统计本周的评分结果，对异常问题进行公布（由督导专员、总经理秘书负责文书整理工作）。 组 员：由各部门负责人担任，按规定的时间参加现场检查工作，对评分的客观性、真实性负责。（备注：各组员均参与对其所辖的部门评分） 1.2每周5查现场检查工作要求： 1.2.1时间安排：周二至周四安排其中一天，每周检查一次 1.2.2纪律要求： 1.2.2.1组长负责召集本组人员在规定的时间内进行检查，检查过程要客观、公正、实事求是； 1.2.2.2组长把各组员分组进行五查工作，以车间为单位，每人负责一个车间/部门，实施交叉检查，即本车间负责人不负责对本车间进行五查工作；要求每周实施滚动轮换，例如车间负责人甲本周检查A车间，下周检查B车间，下下周检查C车间，依此类推； 1.2.2.3检查中不允许缺席，非特殊情况下，不允许委托其他人代理； 1.2.2.4评分要客观，按附件1《工厂五查评分表》的要求对应扣分，未列明问题点的不允许擅自扣分。 1.3每周检查工作总结： 1.3.1总结会议：总结上周检查的异常问题的完成效果及本周检查的异常问题点及提出解决措施。 1.3.2汇总计分：督导专员在开会前收集各组员分别为各车间填写的《工厂五查评分表》，结合检查过程中的纪律表现、上周异常问题的完成效果进行汇总统计。 1.3.3异常问题演示：将检查过程中拍摄到的现场异常问题分部门由组长负责说明演示，说明问题所在。会议结束当天或次日早上9点前，由督导专员整理出《异常问题改善成效追踪表》（见附件2），要求各部门负责人于次日内回复整改方案及完成时间。 1.4每周、每月检查评分办法： 1.4.1周评分办法：由组长负责制定周评分表，经总负责人核定有效，并于检查完成的次日内公布到公告栏； 1.4.2月度考评综合评分办法：取每周检查结果的累计得分；月度得分结果在次月第一周周四前在公告栏公布。 1.4.3结果公布格式统一为： XX月 / XX周现场5查评分结果 排名 本周得分 部门 部门负责人 本月累计得分 备注：周、月度5查评分表签审权限为：组长制定，督导专员审查、总负责人核定。 1.4.4对督导专员的工作效果评估办法： 1.4.4.1评估条件一：异常问题改善效果跟踪到位，各问题的完成效果及进度跟踪清晰，不存未明确的项目； 1.4.4.2评估条件二：对不按计划或完成效果不达标的项目责任追踪到人，以异常单、执罚单为准。 二、通用条款 1、奖励 对月度考评综合总得分第一名与第二名的部门进行奖励，第一名奖励300元；第二名奖励200元，奖励对象为部门负责人；若有特殊奖的按SK-A-ZSJR-RLZY[2013]0056的《职员奖励制度》执行。 2、违规处理 对月度考评综合总得分倒数第一名的部门负责人扣罚当月绩效分5分， 连续二个月考评综合总得分倒数第一名的部门，当月扣罚部门负责人绩效分10分，并要求写整改报告书； 连续三个月考评综合总得分倒数第一名的部门，当月扣罚部门负责人绩效分20分，并从当月起每月工资降200元，并要求写整改报告书； 如有其它违规行为按编号SK-A-ZSJR-RLZY[2013]0057的《职员违规追责制度》执行。 3、流程附件 无 4、标准附件 无 5、制定或修改说明附件 6、案例分析 无 7、表单附件 附件1《工厂五查表》 附件2《异常问题改善成效追踪表》 8、生效日期 2014年08月29日至2016年08月28日（如期满未重新发行或终止此制度，则此制度仍生效。 9、执行公司、部门 中顺洁柔各分、子公司的所有部门 10、名词释义 安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原生产经营活动暂时中止的意外事件。 11、备注 无 核定： 年 月 日 时 分 审查：