《湖北省储备粮油管理有限公司质量手册2).docVIP

PAGE PAGE 2 湖北省储备粮油管理有限公司 质 量 手 册 Quality Manaul HBLC/QM 2013– 1 编 制 审 核 批 准 版本状态 A/0 受控状态 分 发 号 2013年1月1日 发布 2013年1月1日 实施 湖北省储备粮油管理有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 2013-1 修改状态 A/0 章节号 0.0 目 录 页码 2 本章节 1/2 目 录 0.0 目录2 0.1 质量管理体系手册发布令3 0.2 质量方针和目标批准令4 0.3 管理者代表任命书5 0.4 公司概况6 0.5 质量管理组织机构图7 0.6 职责分配表8 1 范围9 2 规范性 引用标准10 3 术语和定义11 4 质量管理体系12 4.2.3 文件控制程序 -14 4.2.4 质量记录控制程序17 5 管理职责 19 5.6 管理评审控制程序23 6 资源管理26 6.2.2 人力资源控制程序27 6.3 基础设施和工作环境控制程序29 7 产品实现30 7.1 产品实现过程策划程序31 7.2 与顾客有关的过程控制程序33 7.4 采购控制程序34 7.5.1 生产和服务提供控制程序35 7.5.5 产品防护36 7.6 监视和测量设备控制程序37 8 测量、分析和改进37 8.2.1 顾客满意度测量控制程序38 8.2.2 内部审核控制程序39 8.2.3 过程和产品的监视测量控制程序41 8.3 不合格控制程序42 8.4 数据分析控制程序44 8.5.2 纠正和预防措施控制程序46 附录A 质量目标分解48 附录B 生产工艺流程图 49 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 2013-1 修改状态 A/0 章节号 0.1 质量手册发布令 页码 3 本章节 1/1 质量手册发布令 为了进一步提高国家粮食储备的管理水平和向顾客提供合格的粮食及满意的服务，按照ISO9001：2008《 质量管理体系 要求》，结合本公司的特点，公司特制定了本《 质量管理体系手册》（以下简称质量手册、本手册或手册）。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，也是顾客和第三方评价公司质量管理体系的依据，公司全体员工必须遵照执行。 本手册自发布之日起实施。 批准： 经 理 签名： 日期： 2013年1月1日 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 2013-1 修改状态 A/0 章节号 0.2 质量方针和质量目标批准令 页码 4 本章节 1/1 质量方针和质量目标批准令 本公司的质量方针是： 强化管理，严格制度，竭诚服务，顾客满意 本公司的质量目标是： 1储备粮轮换计划执行率100% ； 2储备粮宜存率100%； 3顾客满意率≥85%，每年递增1%。 批准： 经 理 签名： 日期： 2013 年1月1 日 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 2013-1 修改状态 A/0 章节号 0.3 管理者代表任命书 页码 5 本章节 1/1 管 理 者 代 表 任 命 书 兹任命公司经理助理李新平先生为本公司的管理者代表，向经理负责，并履行以下职责： 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告公司质量管理的业绩和任何改进的需求； 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 负责就质量管理体系有关事宜对外联系。 经理： 2013年1月1日 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 2013-1 修改状态 A/0 章节号 0.4 公 司 概 况 页码 6 本章节 1/1 公 司 概 况 湖北武昌国家粮食储备库暨湖北省粮油储备公司直属库位于武汉市江夏区大桥新区环岭路19号，毗邻京广铁路线和107国道，东临武纸干线，距长江鲇鱼套码头12公里，距武黄、京珠高速20公里，库内300米长双股道铁路专线与京广铁路相连，日运输量最高可达2700吨左右。该库与大花岭火车站货运中心、武汉市南大物流信息中心、