物資监造作业指导书12-15.docVIP

目　次 前言…………………………………………………………………………………Ⅱ 1 目的范围…………………………………………………………………………1 2 规范性引用文件…………………………………………………………………1 3 术语和定义………………………………………………………………………1 4 职责………………………………………………………………………………2 5 工作程序…………………………………………………………………………4 6 相关/支持性文件……………………………………………………………… 10 7 记录………………………………………………………………………………10 附录A （规范性附录） 流程图………………………………………………… 23 附录B （资料性附录） 修改页………………………………………………… 24 前 言 为规范青海省电力公司物流服务中心（以下简称“物流中心”）的监造工作，根据GB/T 19001－2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》、DL/T 800-2001《电力企业标准编制规则》及DL/T 586-2008《电力设备/材料监造技术导则》，结合物流中心实际，制定本作业指导书。 本作业指导书由物流中心提出，并归口管理。 本作业指导书的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。 本作业指导书的起草单位：物流中心 本作业指导书的起草人：陈广林 卫振番 韩盼合 李增林 李军明 本作业指导书的审核人：张永祥 本作业指导书的批准人：刘春新 本作业指导书由物流中心负责解释。 电网设备/材料监造作业指导书 1 目的范围 1.1目的 通过规范电网设备/材料监造程序，加强对公司采购的主设备/材料制造过程的监督，达到提高主设备/材料供货质量和投资效益的目的，更好地为公司电网建设和公司发展服务。 1.2 范围 1.2.1适用于公司采购的110kV电压等级变压器、断路器、组合电器类等主设备/材料（含35kV充气柜）的监造及其它需要监造的设备/材料。 1.2.2 配合国网公司集中监造工作。流程图细化 1.2.3 公司业务主管部门或运行单位、项目管理单位认为有必要进行监造的其它设备/材料，经公司主管领导批准后，一并由物流中心组织监造工作。 1.2.4 对于首次使用的设备/材料和需要研发、定型的系统成套设备/材料（包括特殊、高科技重大设备/材料），组织单位由物流中心配合监造。 2 规范性引用文件 中华人民共和国主席令21号（1999） 中华人民共和国招标投标法 国家电网物资【2009】834号 关于印发国家电网公司物资管理配套办法的通知 国家电网物资【2009】413号 国家电网公司物资管理办法 青海省电力公司总经理3号令 青海省电力公司物资管理办法(试行) Q/QHDL 2 WZ 3-2009 监造管理标准 国网监造管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本作业指导书。 3.1 监造 设备/材料监造是指监造单位按照监造合同的约定，对设备/材料在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度进行监督的活动。设备/材料监造并不减轻制造单位的质量责任，不代替项目管理单位对设备/材料的最终质量验收。根据工程的实际情况需要，采取驻厂监造、关键点见证、巡检、抽检等方式实施监造工作。 3.2　监造工作组 监造工作组是指由公司物流中心组织成立、具体承担设备/材料监造工作的组织机构，监造工作组由公司业务主管部门、项目管理、运行、技术监督等单位的具备中级职称(或同等职业资格)技术人员组成；监造工作组设组长，负责设备/材料监造的具体工作。 3.3　驻厂监造 驻厂监造是指监造单位组织专业人员到制造单位生产现场跟踪制造全过程，对设备/材料的制造质量与进度进行的现场监督。驻厂监造范围：在青海电网首次使用的设备/材料和需要研发、定型的系统成套设备/材料以及其它需要驻厂监造的设备/材料。 关键点见证 关键点见证是指对设备/材料制造过程中的关键点进行文件见证(R点)、现场见证(W点)、停工待检(H点)，主要内容包括见证技术文件、关键工序、试验过程、包装储运等。关键点见证范围：在青海电网首次使用的设备/材料和需要研发、定型的系统成套设备/材料15日内，按工程为单位组织编制设备/材料监造工作计划表。 监造工作计划表主要包括： a)