2016年预算汇报综合版10.10摘要.ppt

焦化部2016年预算汇报 2）力 资 费 三、2016年预算计划 序号 项目 2015年预算 1-9月 实际 2015预计 2016年预算 与2015 比较 1 火车皮清扫 1562400 767040 1152000 1296000 144000 2 板煤、冻煤 28800 2460 3600 6000 2400 3 煤皮带清扫 268800 179200 268800 67200 -201600 4 焦皮带清扫 144000 96000 144000 36000 -108000 5 熄焦轨道清理 18000 12000 18000 0 -18000 6 硫铵打包、装车费 558000 335108 540000 135000 -405000 7 油库焦油储槽 0 37000 37000 37000 0 8 合计 2580000 1428808 2163400 1577200 -586200 （单位：元） 3） 两 费 三、2016年预算计划 序号 费用名称 2015年预算计划 2015年 1-9月 2015年全年预计 2016年预算计划 与2015年比较 1 机物料消耗 510.00 362.79 483.73 429.00 -54.73 2 日常外委修理 109.01 78.21 104.23 91.71 -12.52 3 物业 承包 材料费 125.00 92.70 125.00 0.00 -125 4 人工费 363.05 269.10 358.80 0.00 -358.8 5 防水、防腐保温 58.55 42.93 57.24 119.05 61.81 6 零星土建 351.00 29.25 39.00 57.60 18.6 7 大修 420.60 332.73 406.69 661.20 254.51 8 技改、技措 100.00 69.93 93.24 141.00 47.76 合计 2037.21 1277.64 1667.93 1499.56 -168.37 （单位：万元） 三、2016年预算计划 （4）2016年预算成本和利润 2016年预算计算表 冶金焦产量：1114100 吨 全焦：1191551吨 冶金焦率：93.5% 成本项目 单位 单 价 单位耗量 单位成本 一、主要材料 元/吨 641.95 1.385 889.12 二、辅助材料 元/吨 11.42 三、动力费 元/吨 80.26 四、工资薪酬 元/吨 34.29 五、制造费用 元/吨 60.71 炼焦总费用 元/吨 1075.79 六、副产品回收 元/吨 372.69 焦碳成本 元/吨 703.11 三、2016年预算计划 2016年毛利润预算表 产品名称 产量 （万吨） 内部结算价 内部单位成本 总收入 （万元） 总成本 （万元） 内部利润（万元） 冶金焦 111.41 745 703 83,000 78,333 4,667 三、2016年预算计划 2、指标保证措施 1）原材料优化： a、在15年底结合两区人员合并契机，成立煤炭采购小组， 加强对煤炭市场行情掌控，根据煤炭价格变化增减月采购量； b、配比优化：在16年3月开发出无主焦煤、无肥煤配比炼焦工艺，降低对淮北矿务局优质炼焦煤依赖，提高煤炭采购议价能力； c、通过煤炭小组工作的开展，逐步改变目前采购模式，在16年3月份逐步实现市场化招标采购模式； 2）主要经济技术指标： a、提高装煤变频赫兹至40，增加装平煤对比重至0.78吨/立方，稳定冶金焦率指标93.5%； 三、2016年预算计划 b、学习副产品收率好于我们的宝钢焦化，优化焦炉加热工艺降低炉顶空间温度，减少烧损，提高产量； c、在16年根据副产品价格及公司焦炉煤气平衡情况，测算当月入炉煤挥发份指标，以成本最优组织生产，改变目前以指标最优生产组织模式。 3）能耗及消耗指标： a、在16年3月份完成除尘风机变频改造工作，预期降低80万度/年； b、在1季度完成烟道气蒸氨和负压脱苯工艺调研工作，争取 在下半年实施，预期降低蒸汽消耗7万吨/年和300万立焦气/年，置换能源供公司发电； c、在环境温度大于10度时，采购98%硫酸替代93%酸，降低硫酸消耗，预期降低费用2万元/月； 4）质量指标： a、在15年底稳定焦炭强度指标后，调整焦炭硫份指标逐步放宽至0.75； b、在16年一季度逐步焦炭热强度指标，在二季度实现焦炭质量与长江流域焦炭质量一致，提高质量效益成本； c、在1