《不合格品处理管理办法新1.docVIP

制订日期: 2012年 6 月 18 日 发行日期: 2012年 6 月 20日 版本号 生效日期 批准 审核 制定 修改内容 2012.6.20 品保部 首版制订 本文件为阳田金属制品有限公司所有 未经许可,请勿擅自复印或抄袭 1 目的 为了防止不合格品流入客户手中或生产性质使用 2 适用范围 适用于 2 定义 2.1 不合格品：不符合(不满足)标准或规定之产品。 2.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 2.3 返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 2.4 代检选别：对不良率不高，有挑选价值的不良批所采取的处理措施。 2.5 让步使用（特采）：对使用或放行不符合规定要求但能满足预期的使用目的或在与客户通过沟通协商并经客户认可的情况下的产品的许可。 3 职责 3.1 品保部：负责对不合格品的检验判定、标识、不合格评审确认、纠正预防措施效果的确认及返工/返修/挑选使用产品的再确认； 3.2 各事业部或相关责任部门：负责对不合格品的识别与控制及对不合格品的返工、挑选、报废、返修、让步使用的申请、退货等处理、纠正预防措施的实施； 采购部负责对供方不合格品的处理 3.4 各事业部仓库：负责对库存不合格品的； 客服部负责产品销售后不合格品处理； 4 内容 4.1 来料不合格控制 IQC检验员在进料检验中所判定的不合格材料或可疑之材料 ,贴上将检验结果填写在《》中，开出。 IQC检验的允收批范围内的单个不合格，由IQC单独放置，并隔离、标识。 采购根据《》不良情况决定处理方式： 退货 2）挑选(我司挑选或供应商挑选) 3）申请让步使用； 4.1.4 4.1.4.1 采购确认为退货时直接在《》记录为退货《》之内回复原因分析和改善对策。 仓库按《》判定的退货结果开出《产品退货申请表》退回供应商。 《》 4.1.7 当品保部门与责任部门意见不一致时，责任部门将《品质事故处理单》呈总经理最终裁决。 4.2 制程不合格控制 生产操作员自检时发现的不合格品由操作员修复合格后流入下一工序。 生产操作员互检和QC检查的不合格品由发现者将不合格品置放于红色不合格，用红色箭头标签标识不良并标识注明不良原因，交修理工位进行返修经QC进行确认 4.2.3 PQC巡检不合格品 1）轻微异常且当班责任班组能立即纠正的直接知会责任班组处理。 2）严重异常或大批量的不合格品生产时，PQC应立即以《品质异常纠正预防措施报告》形式知会责任单位对造成的异常评估落实处理方案，必要时开具《品质异常纠正预防措施报告》要求责任班组改善。 4.2.4 在生产中发现原材料不良的，PQC按《标识和可追溯性控制程序》追溯到库存的所有物料制程检验中出现的任何情况，均由发现者及时汇报上级，上级组织相关人员确认解决。 成品不合格 4.3.1 FQC检验员，抽检不合格批放置于“不合格区”，并将检验结果记录于《成品 》上，同时《》主管。 接到《》后， 4.3.3 当品保部门与责任部门意见不一致时，责任部门将《品质异常纠正预防措施报告》呈总经理最终裁决。 4.3.4 当处理结果为返工或返修时，生产线对不合格成品批进行返工或返修，返工返修后由进行重检《产品监视和测量控制程序》执行。 时，生产线对不合格成品批进行，后由进行重检《产品监视和测量控制程序》执行。 时，。 时，，。 检验员在成品抽检发现单个不合格成品，由检验员退给部。 客户退货不合格 4.4.1 营销人员接到客户司机将货退回公司，将货卸到“退货区”，并由责任营销人员开出《产品退货申请表》交给品保部。 品接到《产品退货申请表》时，对所退货品进行确认：确认所退的货品是否为我司产品.确认不良的事实，并将确认结果记录于《产品退货申请表》上 4.4.3 营销员确认完毕后将《产品退货申请表》交给仓管员进行点收。仓管员按《产品退货申请表》上所列的品名、数量点核后，将货物收至货仓不良品待处理区，并在上标识出退货日期，。 QE对所退货品不良品进行分析，录于《客户投诉处理报告》上，回复给营销。营销根据实际情况将《客户投诉处理报告》回复给客户。 4.5 库存不合格品 仓管员每月盘点时根据《品库存一览表》确认所有库存的物料是