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现场签证管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率流程主导部门（岗位）工程管理部、核算部各职能部门的主要职责工程管理部审核签证必要性、紧急性审核签证工程量，签证完成后进行复核、确认负责签证单编号下发、登记台帐核算部审核签证工程造价，签证完成后进行复核、确认负责登记核算部签证台帐负责签证月度统计、报备流程图：流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注现场签证申请：现场签证的主要类型：因设计变更导致已施工的部位需要拆除；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证；施工单位填写《现场签证单》时，要求附上初步预算或工程量清单，列出计算稿，并画出草图：如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；如原合同中有单价约定的，按原单价计算；如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算；《现场签证单》、《工程计量计算表》现场签证审核：监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署审核意见后提交工程管理部工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况：该签证已经办理，又出现的重复签证；该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中；当工程管理部收到签证，或确定发出相关指令会导致现场签证发生时，判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证：如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在10内完成；如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由工程管理部与项目公司总经理、总公司工程合约部经理沟通确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续；《现场签证单》量价预估审核:项目公司工程管理部审核现场签证的工程量项目公司核算部核算现场签证的工程造价《现场签证单》、《工程计量计算表》现场签证审批：预估金额2万元(含)以下的签证：审核:项目公司分管副总审批:项目公司总经理预估金额2万元以上的签证会审:核算部、成本部、工程管理部、设计部、项目公司主管副总审批:项目公司总经理项目公司总经理负责签证专用章审批《现场签证单》、《工程计量计算表》签证编号下发、登记台帐：审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号及发放，登记签证台帐，签证单必须连续编号签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，核算部一份）《现场签证登记台帐》签证实施、监督：施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成签证实施结果复核确认：项目公司工程管理部负责工程量复核、确认项目公司核算部负责工程造价的复核、确认现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、核算部共同在《现场签证单》中签字确认隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认《现场签证单》、《工程计量计算表》签证月报、结算管理：项目公司核算部每月对现场签证情况进行汇总分析，形成《 项目 年 月变更签证汇总表》施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，提交《签证汇总表》审核，7天之内完成结算，否则不予办理，具体操作依照施工合同以及《工程款申请支付流程》、《竣工结算管理流程》的要求执行《 项目 年 月变更签证汇总表》记录要求：序号记录名称附表《现场签证单》《工程计量计算表》《现场签证登记台帐》《 项目 年 月