内部Audit制度剖析.pptVIP

2009.3.6 目 录 目 录 目 录 目 录 产品审核发展阶段 通过不断完善产品的内部AUDIT机制，对产品的质量特性进行评定、分析，提高产品的综合质量和可靠性。 目 录 内部AUDIT下一步行动计划 * ? Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 延锋伟世通上海公司内部Audit制度 YFVSHO Internal Audit YFVSHO To be the World class enterprise YFVSHO 内部AUDIT 发展阶段 内部 AUDIT 下一步行动 推行内部AUDIT 目的 内部AUDIT 评价标准 内部AUDIT 实施方法 目的 Objective 逐步增强质量意识 实现外部Audit扣分降低 集中暴露质量问题 及时传递客户要求 协同分析问题原因 持续提升实物质量 搭建质量平台 提升客户满意 YFVSHO YFVSHO 内部AUDIT 发展阶段 推行内部AUDIT 目的 内部AUDIT 评价标准 内部AUDIT 实施方法 内部 AUDIT 下一步行动 标准设定原则： 全面结合上海大众的整车Audit评判标准；站在最终客户的角度，用挑剔的眼光对产品进行评价；在实现功能完备的基础上，追求产品外观及匹配的世界级完美度。 评价标准 Criteria 相关部门根据前期内部Audit情况确定Audit目标值，质量部负责对相关部门制定的目标进行审核、批准；内部Audit扣分情况的考核细则参照外部Audit考核办法 YFVSHO 内部AUDIT 发展阶段 推行内部AUDIT 目的 内部AUDIT 评价标准 内部AUDIT 实施方法 内部 AUDIT 下一步行动 讲解 跟踪验证 日常检查 反应措施 实施方法 Implementation 数据汇总分析 YFVSHO 日常检查流程： 注： 《内部Audit信息日报表》须在当天下班前以邮件形式发给包括公司总经理在内的相关各级人员。 实施方法 Implementation——日常检查 Routine 随机抽取产品样品 是否有A、B类缺陷？ 应急流程 Y N 内部Audit讲解 按照内部Audit评分标准进行评判并记录分数 内部Audit信息网上发布 是否批量生产产品？ N Y 讲解 跟踪验证 日常检查 反应措施 数据汇总分析 实施方法 Implementation YFVSHO 实施方法 Implementation——讲解 前一日客户处质量问题介绍 超标月分析汇报（每月） 讲解流程： 内部Audit情况介绍 前一日内部Audit A、B类及客户抱怨的C类缺陷汇报 上周重点问题分析、汇报（每周一） 前期未关闭B类缺陷问题回顾 YFVSHO 讲解 跟踪验证 日常检查 反应措施 数据汇总分析 实施方法 Implementation YFVSHO 内部Audit结果 实施方法 Implementation——反应措施 R